Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.576 | 1.196 | 1.041 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.831.328 | 2.305.084 | 2.422.314 |
| Reserva de capitalización | 11.057 | 10.787 | 9.241 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 213.020 | 206.807 | 192.625 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.220.448 | 2.205.691 | 2.220.448 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -236 | 113 | 482 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 477 | 477 | 477 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 545.023 | 541.339 | 545.023 |
 BONIFICACIONES | 9.066 | 9.065 | 9.066 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.074 | 7.074 | 7.074 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 237 | 236 | 237 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 331 | 331 | 331 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.332 | 956 | 569 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 570 | 570 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14 | 14 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 709 | 333 | 528 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 535.416 | 532.107 | 535.416 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.644 | 10.128 | 9.776 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 172 | 172 | 172 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.539 | 6.150 | 5.796 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 383 | 349 | 337 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 162 | 162 | 162 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 987 | 894 | 909 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 78.552 | 78.470 | 78.552 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 525.723 | 522.572 | 525.723 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.147 | 2.799 | 2.094 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.134 | 1.825 | 1.689 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 344 | 320 | 228 |
| Otras retenciones | 170 | 103 | 94 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 518.078 | 515.147 | 518.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.266 | 1.616 | 592 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 195.459 | 193.726 | 188.623 |
| Pago fraccionado 1 | 77.368 | 76.768 | 75.544 |
| Pago fraccionado 2 | 91.673 | 91.010 | 87.716 |
| Pago fraccionado 3 | 26.417 | 25.948 | 25.363 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 382.753 | 380.234 | 382.753 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 62.400 | 60.429 | 53.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
