Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.832 | 16.756 | 13.987 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.842.807 | 5.330.934 | 6.270.838 |
| Reserva de capitalización | 126.237 | 123.416 | 85.188 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 587 | 587 | 587 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 31 | 31 | 31 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 744.767 | 649.959 | 401.573 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.784.077 | 5.646.684 | 5.784.077 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.318 | 1.467 | 1.759 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 101 | 101 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.658 | 1.658 | 1.658 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.425.405 | 1.391.295 | 1.425.386 |
 BONIFICACIONES | 5.349 | 5.347 | 5.349 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.337 | 1.337 | 1.337 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 713 | 713 | 713 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 488 | 488 | 488 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 450 | 450 | 450 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 2.227 | 2.225 | 2.227 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 117 | 117 | 117 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 64.655 | 58.517 | 52.184 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.234 | 4.829 | 2.477 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15.013 | 13.777 | 9.620 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.992 | 8.991 | 8.991 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.279 | 2.931 | 2.931 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.200 | 7.239 | 7.057 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 22.937 | 20.750 | 21.108 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.369.788 | 1.336.961 | 1.369.769 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 113.624 | 105.670 | 81.274 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 670 | 670 | 670 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16.878 | 16.596 | 3.545 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 74.609 | 68.474 | 60.134 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11.407 | 10.680 | 7.714 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.805 | 4.357 | 4.372 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 548 | 548 | 548 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.024 | 2.730 | 2.718 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 545 | 479 | 438 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 69.402 | 68.972 | 69.402 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.293.038 | 1.261.167 | 1.293.020 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 64.000 | 50.990 | 38.926 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.914 | 12.837 | 10.577 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.436 | 3.655 | 2.060 |
| Otras retenciones | 25.334 | 20.625 | 18.162 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.217.427 | 1.188.682 | 1.217.408 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 62.061 | 40.348 | 21.124 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.525.953 | 1.406.547 | 978.040 |
| Pago fraccionado 1 | 324.689 | 296.165 | 205.575 |
| Pago fraccionado 2 | 846.206 | 783.209 | 531.551 |
| Pago fraccionado 3 | 355.058 | 327.174 | 240.913 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 807.537 | 782.668 | 807.530 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.178.123 | 1.040.881 | 589.286 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
