Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 34.205 | 16.726 | 12.381 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 15.934.280 | 17.718.975 | 18.924.690 |
| Reserva de capitalización | 57.615 | 56.491 | 55.145 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 360 | 360 | 360 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 85 | 85 | 85 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 998.327 | 932.240 | 720.428 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.149.118 | 17.395.204 | 18.149.118 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -482 | 235 | 818 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 91 | 88 | 91 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 727 | 726 | 727 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.508.335 | 4.319.883 | 4.508.335 |
 BONIFICACIONES | 73.318 | 73.153 | 73.318 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 53.230 | 53.073 | 53.230 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 13.978 | 13.971 | 13.978 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 107 | 107 | 107 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 81 | 81 | 81 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.465 | 8.628 | 8.006 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.706 | 2.706 | 2.138 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 244 | 84 | 244 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.595 | 1.595 | 1.582 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 393 | 393 | 393 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 79 | 34 | 34 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.446 | 3.814 | 3.615 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.427.313 | 4.239.413 | 4.427.312 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 147.184 | 142.754 | 142.068 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 954 | 954 | 954 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.282 | 5.282 | 5.282 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 56.732 | 54.463 | 53.125 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.324 | 4.748 | 4.515 |
| Deducciones Inversión Canarias | 54.830 | 54.821 | 54.821 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.746 | 4.746 | 4.746 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 11.141 | 9.567 | 10.452 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8.163 | 8.162 | 8.163 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 224.651 | 205.270 | 224.651 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.295.852 | 4.110.720 | 4.295.851 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 19.495 | 17.017 | 15.159 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.621 | 9.397 | 8.183 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 954 | 738 | 612 |
| Otras retenciones | 1.274 | 1.119 | 456 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.017.952 | 3.838.403 | 4.017.951 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.503 | 7.785 | 3.588 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 694.881 | 648.445 | 669.507 |
| Pago fraccionado 1 | 222.036 | 208.442 | 214.904 |
| Pago fraccionado 2 | 338.265 | 309.788 | 325.479 |
| Pago fraccionado 3 | 134.580 | 130.215 | 129.123 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.463.803 | 3.318.154 | 3.463.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 152.236 | 135.982 | 118.946 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
