Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 654 | 371 | 293 |
Resultado contable | 242.756 | 332.554 | 233.463 |
A U M E N T O S | 597.612 | 596.705 | 203.911 |
Impuesto sobre Sociedades | 55.079 | 54.922 | 54.921 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 96 | 96 | 78 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 542.438 | 541.687 | 148.912 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 444 | 444 | 107 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: libertad amortización | 35 | 35 | 35 |
Pymes: amortiz.acelerada | 18 | 17 | 18 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 58 | 55 | 49 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 138.951 | 138.951 | 44.334 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 142.243 | 142.243 | 2.086 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 15.135 | 15.135 | 13.532 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 229.553 | 229.553 | 76.708 |
Gastos por donativos y liberalidades | 570 | 287 | 570 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 2.142 | 1.794 | 1.110 |
Revalorizaciones contables | 2.621 | 2.621 | 40 |
Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 124 | 124 | 124 |
Operaciones a plazos | 14 | 0 | 14 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 237 | 237 | 0 |
Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 29 | 29 | 29 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 733 | 733 | 733 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 9.529 | 9.427 | 9.424 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
D I S M I N U C I O N E S | 681.708 | 680.840 | 113.072 |
Impuesto sobre Sociedades | 14.499 | 13.753 | 290 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.311 | 2.311 | 2.311 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Compensaciones de B.I. negativas | 11.473 | 11.457 | 1.726 |
Disminuciones diversas | 653.425 | 653.318 | 108.745 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 379 | 379 | 4 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: libertad amortización | 43 | 43 | 43 |
Pymes: amortiz.acelerada | 48 | 30 | 48 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 29 | 24 | 29 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 308.042 | 308.042 | 57.060 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.857 | 9.857 | 2.278 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 122 | 122 | 122 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 20.494 | 20.494 | 3.116 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 238.847 | 238.751 | 14.694 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 606 | 606 | 350 |
Gts.oper.acciones propias | 3 | 2 | 0 |
Errores contables | 41 | 41 | 41 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 3.681 | 3.681 | 2.902 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 36.650 | 36.650 | 8.650 |
Agrupa.interés económico y UTES | 29.914 | 29.914 | 12.363 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 932 | 932 | 932 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 12.917 | 12.917 | 7.841 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.293 | 2.291 | 0 |
Base imponible | 322.576 | 322.076 | 322.576 |