- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.343 | 568 | 365 |
| Resultado contable | 181.821 | 211.077 | 204.289 |
| A U M E N T O S | 113.458 | 103.414 | 103.803 |
| Impuesto sobre Sociedades | 68.849 | 68.386 | 67.028 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 12 | 12 | 12 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 44.597 | 35.016 | 36.763 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 16.628 | 16.293 | 16.041 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.806 | 3.019 | 3.761 |
| Pymes: libertad amortización | 488 | 79 | 330 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 770 | 85 | 739 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.237 | 2.921 | 1.442 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25 | 25 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 378 | 0 | 378 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 40 | 40 | 40 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 699 | 699 | 247 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 61 | 60 | 60 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.213 | 3.934 | 3.829 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 11 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 761 | 761 | 761 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 526 | 526 | 526 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 768 | 768 | 476 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.169 | 3.058 | 5.327 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 357 | 357 | 357 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.174 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.485 | 2.392 | 2.450 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 70.885 | 48.508 | 47.367 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.742 | 539 | 460 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 348 | 348 | 348 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.727 | 10.375 | 3.711 |
| Disminuciones diversas | 54.069 | 37.246 | 42.849 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 20.759 | 10.986 | 10.928 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.734 | 9.734 | 9.734 |
| Pymes: libertad amortización | 70 | 25 | 70 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 954 | 789 | 95 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.714 | 2.333 | 842 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5 | 5 | 5 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 524 | 523 | 523 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.565 | 3.497 | 3.497 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 11 | 11 | 11 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3 | 3 | 3 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 0 | 0 |
| Errores contables | 174 | 8 | 8 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 289 | 283 | 54 |
| Exención por doble imposición internacional | 414 | 414 | 414 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 273 | 273 | 273 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.087 | 1.087 | 617 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.136 | 3.549 | 5.305 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.115 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 357 | 357 | 357 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.251 | 3.527 | 3.502 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 11 | 7 | 7 |
| Base imponible | 257.015 | 256.031 | 257.015 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
