- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.386 | 1.418 | 850 |
| Resultado contable | -43.297 | 51.778 | 33.883 |
| A U M E N T O S | 64.244 | 39.174 | 17.566 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.475 | 12.045 | 10.402 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 10 | 1 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 51.758 | 27.128 | 7.164 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 151 | 97 | 81 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 2 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 243 | 117 | 121 |
| Pymes: libertad amortización | 493 | 292 | 212 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 342 | 233 | 174 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 616 | 405 | 168 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 86 | 86 | 25 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 562 | 470 | 62 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.475 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6 | 6 | 6 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 103 | 30 | 1 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 472 | 92 | 81 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 9 | 9 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.844 | 1.127 | 1.114 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 2 | 2 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 48 | 1 | 1 |
| Errores contables | 29 | 15 | 0 |
| Operaciones a plazos | 68 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 9 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8 | 5 | 3 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 1.085 | 1.085 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.685 | 11.586 | 4.656 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 167 | 45 | 23 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16.532 | 10.631 | 285 |
| La 33ª Copa del América | 3 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.693 | 766 | 135 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 15 | 15 | 15 |
| D I S M I N U C I O N E S | 73.549 | 35.534 | 8.155 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.623 | 324 | 62 |
| Amort. inmovilizado I+D | 183 | 183 | 183 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 9 | 9 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.819 | 15.538 | 2.023 |
| Disminuciones diversas | 38.915 | 19.479 | 5.884 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 207 | 158 | 25 |
| Libertad amort.gastos I+D | 15 | 14 | 5 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.112 | 959 | 859 |
| Pymes: libertad amortización | 289 | 271 | 87 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 807 | 711 | 466 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 414 | 264 | 153 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 721 | 507 | 99 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.590 | 1.066 | 553 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 5 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.272 | 1.272 | 916 |
| Gts.oper.acciones propias | 39 | 1 | 0 |
| Errores contables | 452 | 127 | 2 |
| Operaciones a plazos | 47 | 47 | 20 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 9 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 341 | 326 | 52 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 70 | 70 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.088 | 1.085 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 22.005 | 13.156 | 4.383 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 18.393 | 13.567 | 262 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 167 | 45 | 23 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 410 | 266 | 11 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.174 | 988 | 14 |
| Base imponible | 41.272 | 40.949 | 41.272 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
