- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.727 | 2.343 | 1.471 |
| Resultado contable | -139.478 | 203.699 | 168.927 |
| A U M E N T O S | 164.259 | 83.224 | 69.982 |
| Impuesto sobre Sociedades | 40.992 | 34.533 | 34.350 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 29 | 8 | 23 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 22.408 | 2.022 | 8.663 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 100.830 | 46.661 | 26.946 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.379 | 67 | 1.075 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.447 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 149 | 148 | 148 |
| Pymes: libertad amortización | 14 | 3 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 179 | 71 | 71 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.615 | 1.163 | 1.299 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 81 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.816 | 61 | 56 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.755 | 3.510 | 3.630 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7 | 7 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 723 | 521 | 541 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.816 | 351 | 186 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 661 | 180 | 248 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 34 | 34 | 33 |
| Otros gastos no deducibles | 14.614 | 4.378 | 4.148 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 93 | 0 | 64 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3.792 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.091 | 2.362 | 2.360 |
| Operaciones a plazos | 524 | 450 | 450 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 252 | 100 | 107 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 14 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 42 | 8 | 8 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 22.137 | 15.462 | 11.811 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.262 | 17.490 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.319 | 288 | 701 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 8 | 4 | 4 |
| D I S M I N U C I O N E S | 172.725 | 98.047 | 70.569 |
| Impuesto sobre Sociedades | 34.562 | 5.757 | 5.118 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 12 | 12 | 12 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 44.970 | 44.970 | 44.776 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 50.459 | 43.740 | 17.826 |
| Disminuciones diversas | 42.722 | 3.567 | 2.837 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 244 | 160 | 87 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.877 | 1 | 1 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 594 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 102 | 41 | 22 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 186 | 137 | 122 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 26.152 | 331 | 316 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 437 | 307 | 307 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.945 | 2.543 | 2.541 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 345 | 345 | 339 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.004 | 585 | 585 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 843 | 398 | 242 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 357 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 52 | 52 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 468 | 323 | 318 |
| Gts.oper.acciones propias | 15 | 3 | 0 |
| Errores contables | 3.727 | 2.967 | 3.073 |
| Operaciones a plazos | 311 | 311 | 311 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 147 | 137 | 137 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 21 | 9 | 9 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.133 | 18.738 | 12.053 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 22.385 | 19.696 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 670 | 119 | 172 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 165 | 102 | 27 |
| Base imponible | 150.513 | 145.895 | 150.513 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
