- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 26.998 | 7.874 | 4.881 |
| Resultado contable | -420.583 | 209.615 | 147.043 |
| A U M E N T O S | 267.174 | 140.393 | 79.329 |
| Impuesto sobre Sociedades | 49.928 | 47.660 | 43.731 |
| Amort. inmovilizado I+D | 33 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.583 | 559 | 769 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 213.630 | 92.173 | 34.829 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.063 | 717 | 684 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12 | 12 | 12 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 913 | 797 | 516 |
| Pymes: libertad amortización | 1.743 | 930 | 686 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 977 | 609 | 511 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.058 | 1.298 | 1.076 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.425 | 430 | 78 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.617 | 252 | 156 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 479 | 85 | 85 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.753 | 236 | 222 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.880 | 241 | 200 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 21.350 | 4.813 | 4.675 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 869 | 604 | 672 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 16 | 16 | 16 |
| Errores contables | 3.148 | 805 | 125 |
| Operaciones a plazos | 3.910 | 2.531 | 3.262 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.034 | 25 | 45 |
| Subcapitalización | 265 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 33 | 0 | 14 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 93 | 82 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 52.605 | 32.949 | 17.110 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.530 | 2.305 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 100.307 | 41.612 | 4.014 |
| La 33ª Copa del América | 41 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.372 | 711 | 557 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 69 | 69 | 69 |
| D I S M I N U C I O N E S | 280.426 | 135.701 | 33.443 |
| Impuesto sobre Sociedades | 55.690 | 3.420 | 219 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 152 | 86 | 107 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 63.569 | 62.443 | 11.881 |
| Disminuciones diversas | 161.014 | 69.752 | 21.236 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.510 | 645 | 542 |
| Libertad amort.gastos I+D | 32 | 32 | 32 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.632 | 7.386 | 2.595 |
| Pymes: libertad amortización | 2.076 | 2.009 | 1.051 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.675 | 1.334 | 842 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.292 | 1.851 | 1.225 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.006 | 353 | 154 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.547 | 3.042 | 715 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.828 | 1.056 | 988 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 534 | 37 | 37 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.243 | 671 | 236 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 33 | 33 | 16 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 595 | 22 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 357 | 315 | 156 |
| Gts.oper.acciones propias | 128 | 33 | 27 |
| Errores contables | 10.217 | 8.460 | 870 |
| Operaciones a plazos | 2.544 | 2.544 | 2.544 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.593 | 92 | 74 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 139 | 131 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 250 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 55.613 | 39.261 | 16.658 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 102.828 | 48.157 | 3.952 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.530 | 2.305 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.023 | 11.358 | 354 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 836 | 342 | 13 |
| Base imponible | 181.047 | 179.169 | 181.047 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
