- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.124 | 3.994 | 2.955 |
| Resultado contable | 100.055 | 243.585 | 183.439 |
| A U M E N T O S | 1.109.293 | 658.531 | 245.012 |
| Impuesto sobre Sociedades | 59.891 | 59.311 | 56.480 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 36 | 22 | 36 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.049.366 | 599.198 | 188.495 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 966 | 347 | 528 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.464 | 1.137 | 1.068 |
| Pymes: libertad amortización | 1.502 | 1.302 | 1.022 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 489 | 401 | 404 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.722 | 1.448 | 881 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.093 | 194 | 228 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.754 | 178 | 94 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8 | 8 | 8 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.613 | 939 | 939 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 554 | 517 | 488 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 2 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 4.315 | 2.255 | 2.466 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 258 | 191 | 191 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 42 | 42 | 42 |
| Errores contables | 566 | 532 | 530 |
| Operaciones a plazos | 33 | 33 | 33 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 760 | 736 | 736 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6 | 0 | 6 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.320 | 1.031 | 1.010 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 173.336 | 127.544 | 144.455 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.488 | 5.045 | 315 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 839.402 | 452.000 | 32.631 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.632 | 3.277 | 380 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 15 | 15 | 15 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.111.103 | 668.267 | 195.732 |
| Impuesto sobre Sociedades | 11.602 | 763 | 451 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.047 | 1.043 | 1.027 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.156 | 20.014 | 3.998 |
| Disminuciones diversas | 1.078.298 | 646.447 | 190.256 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.958 | 3.069 | 2.543 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.757 | 7.757 | 4.218 |
| Pymes: libertad amortización | 4.175 | 2.090 | 1.266 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 889 | 744 | 534 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.082 | 868 | 654 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 391 | 369 | 369 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 218 | 218 | 218 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 795 | 795 | 794 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 13 | 13 | 13 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.312 | 1.133 | 1.133 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 47 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 11 | 11 | 8 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 63 | 47 | 47 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 2 | 2 |
| Errores contables | 2.451 | 2.418 | 2.115 |
| Operaciones a plazos | 290 | 290 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 350 | 350 | 350 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 943 | 897 | 838 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 177.479 | 134.704 | 142.898 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 879.819 | 497.606 | 35.873 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.488 | 5.045 | 315 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.683 | 6.826 | 280 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 450 | 246 | 79 |
| Base imponible | 228.718 | 227.479 | 228.718 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
