- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.667 | 6.832 | 4.640 |
| Resultado contable | 437.765 | 740.575 | 458.062 |
| A U M E N T O S | 2.866.575 | 2.448.952 | 425.103 |
| Impuesto sobre Sociedades | 176.511 | 171.726 | 163.922 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.063 | 2.581 | 1.892 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 2.686.001 | 2.274.644 | 259.289 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.512 | 13.081 | 13.516 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.353 | 3.351 | 3.351 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.197 | 2.507 | 1.119 |
| Pymes: libertad amortización | 1.006 | 707 | 784 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 594 | 489 | 452 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.045 | 2.100 | 718 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.200 | 2.151 | 1.295 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.841 | 5.187 | 3.989 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 365 | 365 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 427 | 0 | 53 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 562 | 526 | 476 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 19.980 | 11.766 | 9.224 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.383 | 2.512 | 2.461 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 5 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.929 | 6.099 | 3.686 |
| Revalorizaciones contables | 220 | 190 | 77 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 7 | 0 | 7 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 722 | 620 | 499 |
| Operaciones a plazos | 4.184 | 3.414 | 4.141 |
| Recuperación de valor patrimonial | 223 | 223 | 223 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.528 | 916 | 1.318 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 16 | 12 | 12 |
| Exención por doble imposición internacional | 57 | 57 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.413 | 1.281 | 9.220 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 292.784 | 186.634 | 160.354 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 45.796 | 40.200 | 292 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.190.063 | 1.953.291 | 40.873 |
| La 33ª Copa del América | 261 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 53.725 | 36.908 | 1.095 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 3.408 | 41 | 41 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.991.132 | 2.585.676 | 269.076 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.473 | 11.540 | 729 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 542 | 538 | 538 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 56.970 | 56.193 | 10.112 |
| Disminuciones diversas | 2.873.148 | 2.517.405 | 257.697 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.470 | 2.133 | 1.712 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12.527 | 12.526 | 12.526 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 29.000 | 25.246 | 5.617 |
| Pymes: libertad amortización | 2.559 | 2.265 | 1.965 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.209 | 1.178 | 824 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.973 | 3.205 | 1.921 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.726 | 2.991 | 1.974 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 17.019 | 7.282 | 5.921 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 500 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.396 | 8.875 | 4.230 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 349 | 43 | 43 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 513 | 232 | 360 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 41.461 | 33.936 | 5.791 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 285 | 285 | 177 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 10.569 | 10.510 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 279 | 279 | 279 |
| Gts.oper.acciones propias | 38 | 9 | 3 |
| Errores contables | 2.210 | 1.354 | 240 |
| Operaciones a plazos | 3.841 | 3.841 | 1.186 |
| Recuperación de valor patrimonial | 22 | 22 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.266 | 1.459 | 894 |
| Exención por doble imposición internacional | 135 | 135 | 135 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.883 | 1.756 | 8.325 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 2.384 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6.143 | 6.143 | 6.060 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 307.883 | 208.247 | 162.516 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.346.160 | 2.142.609 | 44.437 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 45.796 | 40.200 | 292 |
| La 33ª Copa del América | 29 | 29 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 214 | 214 | 214 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 53.007 | 51.687 | 240 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 5.845 | 871 | 172 |
| Base imponible | 603.975 | 598.942 | 603.975 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
