- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.952 | 1.540 | 1.081 |
| Resultado contable | 24.975 | 55.778 | 41.520 |
| A U M E N T O S | 285.488 | 152.493 | 34.739 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.922 | 13.718 | 12.796 |
| Amort. inmovilizado I+D | 62 | 62 | 62 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 271.503 | 138.713 | 21.880 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 221 | 142 | 111 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 480 | 144 | 144 |
| Pymes: libertad amortización | 267 | 161 | 187 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 192 | 164 | 152 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 563 | 486 | 458 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 138 | 138 | 128 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 238 | 238 | 238 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 31 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 557 | 358 | 350 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 246 | 182 | 196 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 8 | 8 | 8 |
| Otros gastos no deducibles | 1.828 | 1.000 | 853 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 516 | 0 | 0 |
| Errores contables | 66 | 27 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1 | 1 | 1 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 2 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 46 | 28 | 23 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 13 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 1 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 30.448 | 11.215 | 9.962 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.595 | 8.595 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 226.993 | 115.785 | 9.033 |
| La 33ª Copa del América | 1 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 33 | 26 | 23 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 284.086 | 152.259 | 25.322 |
| Impuesto sobre Sociedades | 4.183 | 47 | 26 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 39 | 39 | 39 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 7.930 | 7.406 | 1.735 |
| Disminuciones diversas | 271.934 | 144.767 | 23.522 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 291 | 184 | 65 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.753 | 1.750 | 1.750 |
| Pymes: libertad amortización | 438 | 438 | 168 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 249 | 228 | 70 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 494 | 364 | 213 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 257 | 113 | 113 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 155 | 85 | 85 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 17 | 17 | 17 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 208 | 101 | 101 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 11 | 11 | 11 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 1 | 1 |
| Errores contables | 958 | 810 | 810 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.701 | 28 | 28 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 17 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.864 | 14.288 | 10.652 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 232.102 | 124.559 | 11.045 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.595 | 8.595 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 10 | 10 | 10 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 117 | 55 | 10 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 197 | 112 | 96 |
| Base imponible | 49.202 | 49.047 | 49.202 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
