- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.242 | 1.143 | 902 |
| Resultado contable | 51.705 | 87.255 | 75.558 |
| A U M E N T O S | 144.961 | 71.560 | 77.765 |
| Impuesto sobre Sociedades | 16.699 | 15.018 | 15.575 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 5.699 | 1.328 | 3.516 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 122.564 | 55.214 | 58.673 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 230 | 141 | 141 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 33 | 33 | 33 |
| Pymes: libertad amortización | 17 | 17 | 17 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 55 | 52 | 31 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.319 | 1.191 | 1.179 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 462 | 408 | 408 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 305 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 679 | 74 | 74 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 581 | 183 | 133 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.432 | 1.418 | 1.418 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.654 | 1.602 | 1.775 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 49 | 0 | 49 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 49 | 5 | 45 |
| Operaciones a plazos | 113 | 83 | 113 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 666 | 0 | 666 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 793 | 724 | 792 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 33.750 | 17.385 | 12.872 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 78.591 | 31.749 | 38.294 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 9 | 9 | 9 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 758 | 141 | 624 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 13 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 163.392 | 98.728 | 91.498 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.356 | 1.069 | 774 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 100 | 96 | 100 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 31.608 | 31.608 | 31.383 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 6.387 | 5.246 | 1.513 |
| Disminuciones diversas | 119.941 | 60.709 | 57.729 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 212 | 212 | 212 |
| Pymes: libertad amortización | 204 | 203 | 8 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 183 | 181 | 38 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.346 | 1.324 | 1.285 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 144 | 144 | 144 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 489 | 7 | 7 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 413 | 62 | 15 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 41 | 41 | 41 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 23 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 79 | 72 | 54 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 0 | 0 |
| Errores contables | 43 | 18 | 15 |
| Operaciones a plazos | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 72 | 70 | 70 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 513 | 513 | 513 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 35.314 | 21.208 | 12.606 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 84.461 | 39.641 | 41.585 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 53 | 53 | 53 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 755 | 253 | 744 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 189 | 163 | 66 |
| Base imponible | 60.311 | 58.473 | 60.311 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
