- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.860 | 2.641 | 1.828 |
| Resultado contable | 123.117 | 205.694 | 133.533 |
| A U M E N T O S | 623.316 | 498.334 | 80.175 |
| Impuesto sobre Sociedades | 43.987 | 43.468 | 38.208 |
| Amort. inmovilizado I+D | 63 | 63 | 63 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 22 | 13 | 13 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 579.243 | 454.790 | 41.891 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 898 | 824 | 786 |
| Libertad amort.gastos I+D | 51 | 51 | 16 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.851 | 1.357 | 1.425 |
| Pymes: libertad amortización | 720 | 638 | 539 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 274 | 181 | 175 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.668 | 2.402 | 2.337 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.499 | 266 | 134 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.863 | 7.804 | 7.804 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.406 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 368 | 368 | 318 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.327 | 4.245 | 4.306 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 405 | 374 | 368 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.219 | 1.504 | 1.612 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 15 | 15 | 15 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 474 | 359 | 357 |
| Operaciones a plazos | 427 | 11 | 427 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 237 | 20 | 12 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 9.259 | 9.034 | 75 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.081 | 18.941 | 13.623 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.061 | 530 | 1.033 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 499.378 | 404.947 | 5.413 |
| La 33ª Copa del América | 6.576 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 150 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.651 | 917 | 1.113 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 386 | 2 | 2 |
| D I S M I N U C I O N E S | 747.223 | 524.595 | 44.260 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.651 | 605 | 212 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 355 | 355 | 355 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 19.806 | 19.665 | 3.210 |
| Disminuciones diversas | 714.409 | 503.969 | 40.483 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.468 | 3.425 | 3.408 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7 | 7 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 76.886 | 6.950 | 6.881 |
| Pymes: libertad amortización | 3.162 | 3.141 | 2.020 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 634 | 493 | 467 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.096 | 4.580 | 4.188 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 30.124 | 302 | 164 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.083 | 5.044 | 281 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 235 | 234 | 59 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 242 | 242 | 242 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.743 | 3.912 | 3.896 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 212 | 212 | 27 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 59 | 59 | 59 |
| Gts.oper.acciones propias | 241 | 240 | 0 |
| Errores contables | 2.102 | 450 | 439 |
| Operaciones a plazos | 1.511 | 1.511 | 185 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.192 | 679 | 457 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 201 | 201 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.118 | 9.898 | 68 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 33.092 | 21.125 | 14.074 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 536.894 | 452.484 | 5.348 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.061 | 530 | 1.033 |
| La 33ª Copa del América | 5.933 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 136 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.937 | 3.869 | 394 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 254 | 155 | 101 |
| Base imponible | 166.237 | 165.430 | 166.237 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
