- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.745 | 1.667 | 1.136 |
| Resultado contable | 220.505 | 391.312 | 368.536 |
| A U M E N T O S | 490.417 | 194.175 | 197.788 |
| Impuesto sobre Sociedades | 50.107 | 48.389 | 45.061 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 59 | 34 | 32 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 440.250 | 145.751 | 152.695 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.486 | 1.433 | 1.629 |
| Libertad amort.gastos I+D | 150 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.798 | 1.130 | 1.675 |
| Pymes: libertad amortización | 1.021 | 704 | 871 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 382 | 190 | 222 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.691 | 1.567 | 1.628 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 92 | 48 | 48 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 10.855 | 230 | 1.696 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 124.590 | 119.017 | 119.199 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 82 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 290 | 290 | 290 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.330 | 4.271 | 4.271 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 25.632 | 5.650 | 4.862 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.155 | 607 | 602 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.483 | 1.870 | 1.872 |
| Revalorizaciones contables | 34 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 404 | 17 | 404 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 30 | 30 | 30 |
| Errores contables | 109 | 25 | 20 |
| Operaciones a plazos | 397 | 397 | 397 |
| Recuperación de valor patrimonial | 266 | 32 | 32 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.963 | 2.703 | 2.649 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 4 | 4 |
| Exención por doble imposición internacional | 42 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 664 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 242.870 | 2.412 | 7.237 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 109 | 109 | 109 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.063 | 872 | 804 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 177 | 177 | 176 |
| D I S M I N U C I O N E S | 395.237 | 112.914 | 97.079 |
| Impuesto sobre Sociedades | 57.907 | 31.956 | 30.453 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 29.184 | 26.700 | 11.380 |
| Disminuciones diversas | 306.683 | 52.794 | 53.783 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.001 | 3.742 | 3.720 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 37.862 | 34.774 | 23.691 |
| Pymes: libertad amortización | 1.968 | 1.718 | 1.645 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.552 | 5.922 | 1.720 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.861 | 1.969 | 1.071 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.060 | 1.368 | 48 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.670 | 81 | 111 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.544 | 859 | 859 |
| Deducción del fondo de comercio | 9.308 | 374 | 353 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.143 | 3.933 | 3.933 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.215 | 7.983 | 7.545 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 237 | 223 | 207 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 890 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.131 | 2.131 | 2.112 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.575 | 7.548 | 7.547 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 222.492 | 2.999 | 7.254 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 46 | 46 | 46 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 109 | 109 | 109 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.981 | 650 | 337 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 315 | 165 | 8 |
| Base imponible | 457.865 | 457.200 | 457.865 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
