- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.772 | 1.049 | 639 |
| Resultado contable | 68.304 | 145.310 | 118.047 |
| A U M E N T O S | 76.002 | 59.666 | 55.061 |
| Impuesto sobre Sociedades | 46.471 | 43.695 | 41.861 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 178 | 174 | 174 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 29.354 | 15.797 | 13.027 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 888 | 687 | 687 |
| Libertad amort.gastos I+D | 18 | 18 | 18 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.308 | 8.189 | 4.322 |
| Pymes: libertad amortización | 80 | 23 | 17 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 850 | 603 | 422 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.956 | 3.058 | 2.983 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.152 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.136 | 268 | 268 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.187 | 818 | 1.173 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 146 | 105 | 74 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.760 | 728 | 2.047 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 65 | 65 | 65 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 520 | 506 | 506 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 80 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 125 | 125 | 125 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 272 | 272 | 1 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 39 | 39 | 39 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.692 | 212 | 242 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 36 | 36 | 36 |
| D I S M I N U C I O N E S | 76.335 | 42.212 | 15.840 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.804 | 5.103 | 2.206 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 12 | 12 | 12 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 26.868 | 26.152 | 2.215 |
| Disminuciones diversas | 28.651 | 10.946 | 11.406 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.003 | 1.393 | 619 |
| Libertad amort.gastos I+D | 86 | 86 | 86 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.223 | 18.400 | 4.143 |
| Pymes: libertad amortización | 48 | 16 | 16 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9.482 | 7.306 | 676 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.601 | 2.749 | 2.457 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 149 | 149 | 149 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 63 | 52 | 52 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 58 | 58 | 58 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.982 | 668 | 668 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.023 | 366 | 334 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 38 | 38 | 38 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 31 | 13 | 13 |
| Gts.oper.acciones propias | 87 | 80 | 80 |
| Errores contables | 1 | 1 | 1 |
| Operaciones a plazos | 530 | 530 | 530 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.502 | 132 | 132 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 272 | 147 | 33 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 777 | 777 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 134 | 126 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 39 | 39 | 39 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.384 | 1.226 | 897 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 349 | 89 | 3 |
| Base imponible | 155.054 | 153.978 | 155.054 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
