- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.076 | 761 | 521 |
| Resultado contable | 151.318 | 219.431 | 206.395 |
| A U M E N T O S | 112.130 | 97.561 | 95.935 |
| Impuesto sobre Sociedades | 79.690 | 79.313 | 77.908 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 101 | 83 | 83 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 32.339 | 18.165 | 17.944 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.096 | 3.354 | 4.433 |
| Libertad amort.gastos I+D | 535 | 323 | 323 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.683 | 6.925 | 5.848 |
| Pymes: libertad amortización | 499 | 210 | 274 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 287 | 241 | 150 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.262 | 957 | 848 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 834 | 569 | 499 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.545 | 1.576 | 515 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 384 | 0 | 384 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.140 | 1.130 | 1.106 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.646 | 976 | 970 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 258 | 93 | 89 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.983 | 772 | 1.145 |
| Revalorizaciones contables | 62 | 0 | 61 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 66 | 0 | 0 |
| Errores contables | 144 | 21 | 7 |
| Operaciones a plazos | 30 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 154 | 25 | 129 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 49 | 5 | 5 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.391 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 73 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 73 | 71 | 71 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.000 | 640 | 633 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 229 | 229 | 229 |
| D I S M I N U C I O N E S | 58.555 | 40.324 | 36.788 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.369 | 987 | 437 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 16.290 | 14.919 | 2.621 |
| Disminuciones diversas | 26.895 | 24.419 | 33.729 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.127 | 3.535 | 3.588 |
| Libertad amort.gastos I+D | 280 | 280 | 280 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 15.545 | 15.466 | 14.682 |
| Pymes: libertad amortización | 510 | 499 | 480 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.831 | 1.788 | 1.198 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.073 | 1.612 | 1.497 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.012 | 954 | 849 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 986 | 230 | 203 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.648 | 4.648 | 4.633 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.478 | 294 | 182 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5 | 5 | 5 |
| Gts.oper.acciones propias | 18 | 3 | 0 |
| Errores contables | 799 | 733 | 129 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 639 | 266 | 527 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 10 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 73 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 73 | 71 | 71 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 215 | 215 | 137 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.306 | 1.206 | 1.206 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 503 | 500 | 420 |
| Base imponible | 262.921 | 262.359 | 262.921 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
