- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 929 | 289 | 237 |
| Resultado contable | 261.343 | 308.691 | 270.413 |
| A U M E N T O S | 118.187 | 85.207 | 108.200 |
| Impuesto sobre Sociedades | 34.550 | 33.576 | 33.984 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 14 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 8.120 | 3.442 | 4.716 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 75.502 | 48.190 | 69.501 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 53 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.313 | 7.210 | 7.313 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 135 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 133 | 76 | 76 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.239 | 2.189 | 3.205 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.172 | 179 | 6.122 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10.631 | 10.631 | 10.631 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 31.071 | 20.912 | 30.477 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 482 | 449 | 463 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.027 | 2.616 | 2.614 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 939 | 814 | 814 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 607 | 607 | 607 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.442 | 2.393 | 2.393 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 88 | 88 | 88 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 7.150 | 6 | 4.678 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 20 | 20 | 20 |
| D I S M I N U C I O N E S | 70.669 | 58.497 | 26.896 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.052 | 2.395 | 4.035 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 92 | 92 | 92 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 7.763 | 7.763 | 7.418 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.815 | 3.372 | 1.987 |
| Disminuciones diversas | 47.947 | 44.876 | 13.364 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 850 | 850 | 850 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 45 | 40 | 40 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 60 | 20 | 20 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 178 | 23 | 23 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 412 | 381 | 381 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.682 | 5.652 | 5.652 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.948 | 1.279 | 1.471 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 85 | 85 | 85 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 201 | 184 | 176 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 34.391 | 34.381 | 1.027 |
| Exención por doble imposición internacional | 246 | 0 | 246 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 634 | 634 | 619 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.000 | 3.000 | 2.766 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 88 | 88 | 88 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.292 | 1.691 | 1.969 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 740 | 28 | 25 |
| Base imponible | 349.729 | 339.397 | 349.729 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
