- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.145 | 5.237 | 3.971 |
| Resultado contable | -380.882 | 436.254 | 325.649 |
| A U M E N T O S | 473.083 | 133.869 | 216.293 |
| Impuesto sobre Sociedades | 88.955 | 70.000 | 72.304 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.239 | 966 | 1.055 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 230.914 | 20.844 | 72.691 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 189 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 151.782 | 42.059 | 70.242 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 727 | 374 | 369 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 13 | 13 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 39 | 6 | 14 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 147 | 84 | 32 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.417 | 215 | 2.001 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.873 | 1.090 | 3.074 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 23.389 | 5.152 | 9.914 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 739 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 18 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.888 | 5.519 | 5.777 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.994 | 301 | 376 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 34.050 | 7.474 | 13.315 |
| Revalorizaciones contables | 141 | 38 | 38 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.861 | 334 | 1.403 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 1.282 | 133 | 154 |
| Operaciones a plazos | 4.058 | 2.758 | 3.501 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 34.500 | 8.991 | 16.216 |
| Subcapitalización | 84 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 4 | 0 | 4 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.574 | 1.913 | 2.651 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.381 | 650 | 1.643 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 44 | 43 | 43 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.775 | 878 | 2.650 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 157 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 18.553 | 6.086 | 7.061 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 25 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 305.207 | 174.262 | 154.563 |
| Impuesto sobre Sociedades | 83.921 | 10.112 | 5.938 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1 | 1 | 1 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 109.099 | 109.024 | 108.056 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 142.164 | 104.456 | 40.291 |
| Disminuciones diversas | -29.978 | -49.331 | 276 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 558 | 273 | 239 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 624 | 464 | 73 |
| Pymes: libertad amortización | 1.663 | 1.364 | 1.080 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 456 | 361 | 261 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.192 | 262 | 655 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.141 | 6.706 | 218 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 22.829 | 3.816 | 5.670 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 57 | 57 | 57 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 183 | 183 | 183 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.595 | 2.987 | 2.600 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 78 | 37 | 37 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 37 | 37 | 37 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.097 | 2.071 | 2.025 |
| Gts.oper.acciones propias | 376 | 70 | 41 |
| Errores contables | 3.024 | 2.515 | 394 |
| Operaciones a plazos | 10.201 | 9.947 | 9.145 |
| Recuperación de valor patrimonial | 31 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 41.555 | 16.732 | 8.937 |
| Exención por doble imposición internacional | 7 | 7 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.267 | 1.901 | 2.664 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 26 | 26 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.051 | 813 | 1.473 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.999 | 869 | 2.197 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 44 | 43 | 43 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.215 | 1.215 | 1.206 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.884 | 1.839 | 1.239 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 971 | 505 | 68 |
| Base imponible | 347.187 | 302.710 | 347.187 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
