- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 17.185 | 6.541 | 4.937 |
| Resultado contable | -255.665 | 370.026 | 318.095 |
| A U M E N T O S | 372.425 | 118.782 | 117.315 |
| Impuesto sobre Sociedades | 118.801 | 76.306 | 69.668 |
| Amort. inmovilizado I+D | 178 | 173 | 173 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 705 | 426 | 521 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 252.742 | 41.877 | 46.952 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.813 | 2.423 | 2.263 |
| Libertad amort.gastos I+D | 70 | 34 | 63 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 244 | 144 | 113 |
| Pymes: libertad amortización | 1.498 | 681 | 919 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 667 | 450 | 417 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.930 | 2.249 | 1.852 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 122 | 122 | 122 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 75.831 | 181 | 521 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 30.680 | 60 | 60 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 50.679 | 604 | 847 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 577 | 449 | 427 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 17.538 | 4.771 | 7.440 |
| Revalorizaciones contables | 7.565 | 5.069 | 7.565 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 38 | 0 | 38 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 695 | 17 | 6 |
| Operaciones a plazos | 281 | 78 | 281 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.449 | 1.598 | 1.600 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 18.613 | 17.986 | 18.291 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 49 | 49 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 59 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.715 | 747 | 1.598 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 102 | 77 | 24 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6.971 | 552 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 28.363 | 3.423 | 2.390 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 44 | 44 | 44 |
| D I S M I N U C I O N E S | 143.043 | 47.784 | 39.488 |
| Impuesto sobre Sociedades | 51.755 | 2.101 | 1.427 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 121 | 121 | 121 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 76.288 | 69.585 | 19.593 |
| Disminuciones diversas | 14.879 | -24.023 | 18.347 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 546 | 441 | 397 |
| Libertad amort.gastos I+D | 22 | 22 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.057 | 1.052 | 121 |
| Pymes: libertad amortización | 1.139 | 1.065 | 1.044 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.407 | 1.348 | 538 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.215 | 3.684 | 3.136 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 258 | 258 | 258 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 22.003 | 262 | 480 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.726 | 421 | 421 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 63 | 63 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.402 | 4.402 | 3.335 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.816 | 1.512 | 920 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.026 | 15 | 2 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.052 | 984 | 951 |
| Gts.oper.acciones propias | 305 | 53 | 5 |
| Errores contables | 1.028 | 250 | 66 |
| Operaciones a plazos | 460 | 460 | 370 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.610 | 7.246 | 7.246 |
| Exención por doble imposición internacional | 2 | 2 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.520 | 17.365 | 16.364 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 162 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.242 | 1.289 | 1.618 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 7.336 | 1.293 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 102 | 77 | 24 |
| La 33ª Copa del América | 59 | 59 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.222 | 1.758 | 494 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 220 | 179 | 156 |
| Base imponible | 376.313 | 373.675 | 376.313 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
