- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.882 | 2.295 | 1.770 |
| Resultado contable | -65.871 | 94.738 | 78.429 |
| A U M E N T O S | 71.941 | 46.303 | 58.136 |
| Impuesto sobre Sociedades | 25.037 | 23.996 | 22.752 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 121 | 40 | 38 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 46.780 | 22.264 | 35.343 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 241 | 224 | 212 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 106 | 81 | 10 |
| Pymes: libertad amortización | 81 | 60 | 54 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 182 | 174 | 160 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.569 | 891 | 917 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.133 | 997 | 997 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.211 | 1.125 | 1.263 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.552 | 771 | 1.079 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 337 | 166 | 155 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.004 | 1.916 | 1.899 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 15 | 14 | 14 |
| Operaciones a plazos | 1.695 | 39 | 1.686 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.703 | 2.229 | 8.913 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 97 | 43 | 97 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.249 | 4.892 | 4.739 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 501 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.233 | 2.800 | 4.940 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.321 | 629 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.908 | 598 | 3.591 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 44.891 | 24.541 | 25.004 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.975 | 207 | 221 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 79 | 79 | 79 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 21.851 | 21.166 | 6.469 |
| Disminuciones diversas | 9.985 | 3.090 | 18.235 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 202 | 195 | 31 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 167 | 147 | 147 |
| Pymes: libertad amortización | 109 | 91 | 78 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 55 | 35 | 21 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.203 | 904 | 869 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 508 | 508 | 508 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 34 | 0 | 19 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.513 | 2.350 | 526 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.858 | 4.858 | 4.858 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 470 | 470 | 396 |
| Gts.oper.acciones propias | 9 | 9 | 1 |
| Errores contables | 2.367 | 2.257 | 2.257 |
| Operaciones a plazos | 263 | 263 | 63 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.766 | 4.160 | 5.161 |
| Exención por doble imposición internacional | 30 | 30 | 30 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.393 | 1.352 | 2.554 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 53 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.715 | 3.164 | 4.499 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.343 | 704 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.625 | 2.718 | 2.676 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 145 | 32 | 4 |
| Base imponible | 105.172 | 95.631 | 105.172 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
