- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.757 | 5.246 | 3.770 |
| Resultado contable | -143.297 | 349.978 | 268.381 |
| A U M E N T O S | 265.008 | 116.411 | 138.432 |
| Impuesto sobre Sociedades | 89.789 | 84.511 | 77.987 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.431 | 691 | 1.137 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 40 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 173.747 | 31.209 | 59.308 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.769 | 1.077 | 1.213 |
| Libertad amort.gastos I+D | 167 | 136 | 157 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.404 | 1.319 | 1.120 |
| Pymes: libertad amortización | 611 | 411 | 258 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 161 | 79 | 66 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.545 | 3.917 | 4.123 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 21.094 | 17 | 17 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 40.158 | 3.004 | 13.186 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 34 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30.449 | 3.817 | 4.753 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.528 | 262 | 291 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 26.190 | 4.466 | 8.366 |
| Revalorizaciones contables | 357 | 6 | 6 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 935 | 39 | 851 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | 0 | 0 |
| Errores contables | 324 | 75 | 62 |
| Operaciones a plazos | 9.485 | 1.629 | 6.977 |
| Recuperación de valor patrimonial | 56 | 0 | 56 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13.729 | 146 | 6.239 |
| Subcapitalización | 90 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 28 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 33 | 33 | 33 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.921 | 7.910 | 7.911 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 130 | 76 | 130 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.665 | 900 | 814 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 87 | 21 | 21 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.745 | 1.408 | 10 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.886 | 306 | 2.497 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 124 | 121 | 115 |
| D I S M I N U C I O N E S | 377.717 | 62.823 | 38.623 |
| Impuesto sobre Sociedades | 63.888 | 3.090 | 5.084 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 97.607 | 95.968 | 30.783 |
| Disminuciones diversas | 216.218 | -36.239 | 2.752 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 200.790 | 639 | 581 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6 | 4 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 26.384 | 7.424 | 5.226 |
| Pymes: libertad amortización | 616 | 602 | 563 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 495 | 397 | 250 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.893 | 1.880 | 1.765 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 239 | 156 | 6 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.178 | 3.453 | 3.324 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 170 | 170 | 167 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 6.190 | 1.544 | 696 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 67 | 29 | 11 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.042 | 1.545 | 1.499 |
| Gts.oper.acciones propias | 643 | 113 | 3 |
| Errores contables | 3.357 | 32 | 26 |
| Operaciones a plazos | 5.247 | 5.208 | 4.950 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 12.119 | 5.224 | 5.426 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.857 | 313 | 313 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.076 | 7.941 | 7.706 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.322 | 918 | 449 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.846 | 3.629 | 8 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 87 | 21 | 21 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 18.159 | 17.613 | 224 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.048 | 882 | 332 |
| Base imponible | 337.407 | 326.870 | 337.407 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
