- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.840 | 2.290 | 1.409 |
| Resultado contable | -13.377 | 259.915 | 210.345 |
| A U M E N T O S | 288.239 | 202.482 | 158.251 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.677 | 63.913 | 58.520 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.335 | 861 | 792 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 486 | 0 | 486 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 215.740 | 137.708 | 98.452 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.535 | 2.649 | 1.878 |
| Libertad amort.gastos I+D | 262 | 133 | 130 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 863 | 499 | 426 |
| Pymes: libertad amortización | 2.985 | 2.346 | 1.256 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 739 | 444 | 384 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 27.266 | 21.627 | 20.697 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.208 | 3 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 53.711 | 35.162 | 34.895 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.735 | 1.553 | 1.504 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.297 | 10.335 | 10.124 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 647 | 405 | 244 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.279 | 4.658 | 6.874 |
| Revalorizaciones contables | 9 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.446 | 0 | 14 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 184 | 90 | 1 |
| Operaciones a plazos | 8.234 | 5.459 | 2.707 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.376 | 9.376 | 6 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.414 | 1.372 | 28 |
| Subcapitalización | 1.109 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 45 | 45 | 45 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 207 | 207 | 207 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 753 | 753 | 753 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.445 | 14.271 | 3.942 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 209 | 4 | 3 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.859 | 14.659 | 689 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 3 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 12.532 | 11.301 | 11.315 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 264 | 261 | 261 |
| D I S M I N U C I O N E S | 230.831 | 141.700 | 82.685 |
| Impuesto sobre Sociedades | 64.242 | 15.037 | 12.652 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 5.353 | 5.353 | 5.292 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 55.805 | 54.148 | 10.574 |
| Disminuciones diversas | 105.426 | 67.158 | 54.163 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.367 | 1.659 | 717 |
| Libertad amort.gastos I+D | 61 | 46 | 46 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.841 | 11.841 | 10.750 |
| Pymes: libertad amortización | 3.421 | 2.893 | 1.534 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.280 | 1.055 | 825 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.482 | 7.868 | 3.672 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 115 | 60 | 60 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.786 | 5.946 | 6.473 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 18.599 | 16.043 | 15.948 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 215 | 215 | 215 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.746 | 1.687 | 1.524 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 19.176 | 7.459 | 7.317 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 172 | 172 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 529 | 416 | 518 |
| Gts.oper.acciones propias | 191 | 6 | 0 |
| Errores contables | 451 | 140 | 18 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 132 | 132 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.853 | 885 | 555 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.807 | 1.674 | 810 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.167 | 1.167 | 1.115 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 59 | 59 | 59 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 17.066 | 17.066 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.352 | 15.576 | 1.949 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 19.010 | 17.224 | 775 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 209 | 4 | 3 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 3 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 10.084 | 9.814 | 9.775 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 945 | 73 | 4 |
| Base imponible | 275.336 | 273.991 | 275.336 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
