- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.576 | 3.698 | 2.635 |
| Resultado contable | 38.373 | 257.026 | 231.911 |
| A U M E N T O S | 279.865 | 229.000 | 148.115 |
| Impuesto sobre Sociedades | 65.044 | 61.096 | 58.206 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.312 | 1.207 | 1.204 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 213.510 | 166.697 | 88.704 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.285 | 742 | 788 |
| Libertad amort.gastos I+D | 149 | 119 | 104 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 406 | 262 | 347 |
| Pymes: libertad amortización | 1.946 | 1.265 | 1.257 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 691 | 460 | 437 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.280 | 3.999 | 3.697 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 836 | 377 | 264 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.589 | 1.216 | 1.331 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 2 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 193 | 193 | 193 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 304 | 262 | 126 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.234 | 22.154 | 10.771 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 471 | 132 | 321 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.521 | 3.028 | 3.129 |
| Revalorizaciones contables | 26 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 121 | 8 | 13 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 214 | 7 | 7 |
| Operaciones a plazos | 2.211 | 1.716 | 2.172 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 268 | 238 | 238 |
| Subcapitalización | 67 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 208 | 180 | 180 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 218 | 218 | 218 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.623 | 1.541 | 419 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31 | 31 | 20 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.732 | 10.299 | 534 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 140.441 | 117.815 | 61.710 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 209 | 199 | 209 |
| D I S M I N U C I O N E S | 252.562 | 204.428 | 113.083 |
| Impuesto sobre Sociedades | 27.590 | 972 | 796 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 169 | 147 | 147 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 23 | 23 | 23 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 26.571 | 25.491 | 6.667 |
| Disminuciones diversas | 198.209 | 177.795 | 105.449 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.101 | 942 | 804 |
| Libertad amort.gastos I+D | 124 | 124 | 111 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.650 | 1.650 | 485 |
| Pymes: libertad amortización | 2.406 | 1.438 | 1.337 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.208 | 1.068 | 762 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.253 | 4.601 | 4.145 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 493 | 493 | 230 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.774 | 4.561 | 1.575 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 601 | 472 | 403 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 119 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 145 | 115 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 22.163 | 22.126 | 7.972 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 111 | 111 | 87 |
| Gts.oper.acciones propias | 16 | 2 | 2 |
| Errores contables | 1.685 | 51 | 50 |
| Operaciones a plazos | 5.612 | 5.612 | 5.230 |
| Recuperación de valor patrimonial | 146 | 146 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 299 | 256 | 197 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.458 | 2.458 | 2.301 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 799 | 669 | 183 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4 | 4 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.756 | 23.733 | 22.481 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.793 | 11.143 | 600 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31 | 31 | 20 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 4.665 | 4.665 | 4.665 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 117.050 | 116.574 | 58.297 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 261 | 201 | 130 |
| Base imponible | 260.293 | 259.187 | 260.293 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
