- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.718 | 7.310 | 5.643 |
| Resultado contable | 5.041 | 282.429 | 251.439 |
| A U M E N T O S | 181.216 | 123.824 | 121.358 |
| Impuesto sobre Sociedades | 86.080 | 84.512 | 81.003 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.628 | 938 | 1.155 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 93.507 | 38.374 | 39.200 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.682 | 1.034 | 998 |
| Libertad amort.gastos I+D | 65 | 32 | 52 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.727 | 703 | 1.691 |
| Pymes: libertad amortización | 1.583 | 911 | 821 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.350 | 966 | 776 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.515 | 6.177 | 2.982 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.409 | 256 | 247 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 86 | 1 | 25 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 65 | 65 | 65 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 43 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 325 | 98 | 181 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.663 | 1.427 | 17.121 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 450 | 135 | 118 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 10.731 | 3.847 | 4.361 |
| Revalorizaciones contables | 35 | 34 | 34 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 157 | 157 | 157 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 207 | 81 | 72 |
| Operaciones a plazos | 221 | 55 | 215 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 22.499 | 351 | 26 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 63 | 49 | 60 |
| Exención por doble imposición internacional | 229 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 426 | 347 | 118 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.722 | 8.647 | 676 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 112 | 5 | 5 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.466 | 12.466 | 7.547 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 3 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.472 | 410 | 688 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 158 | 111 | 158 |
| D I S M I N U C I O N E S | 105.086 | 59.269 | 42.319 |
| Impuesto sobre Sociedades | 42.012 | 2.736 | 5.443 |
| Amort. inmovilizado I+D | 8 | 8 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 649 | 649 | 649 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 50.623 | 48.236 | 21.555 |
| Disminuciones diversas | 11.794 | 7.640 | 14.671 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.470 | 2.431 | 2.428 |
| Libertad amort.gastos I+D | 19 | 13 | 4 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.334 | 1.320 | 1.305 |
| Pymes: libertad amortización | 1.971 | 1.873 | 1.598 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.624 | 1.499 | 958 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.911 | 5.051 | 2.073 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 928 | 530 | 349 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 704 | 555 | 174 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 29 | 29 | 29 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 589 | 530 | 356 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2 | 2 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.759 | 2.980 | 2.969 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Revalorizaciones contables | 43 | 43 | 43 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 687 | 674 | 687 |
| Gts.oper.acciones propias | 42 | 18 | 14 |
| Errores contables | 8.063 | 8.050 | 7.971 |
| Operaciones a plazos | 215 | 212 | 212 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.477 | 5.477 | 5.477 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 340 | 183 | 192 |
| Exención por doble imposición internacional | 393 | 43 | 260 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 3 | 3 | 3 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 607 | 537 | 85 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.596 | 9.549 | 717 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.853 | 13.853 | 7.964 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 112 | 5 | 5 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 375 | 190 | 137 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 134 | 110 | 101 |
| Base imponible | 308.923 | 300.430 | 308.923 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
