- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 60.206 | 27.071 | 20.388 |
| Resultado contable | -25.509 | 1.623.451 | 1.334.111 |
| A U M E N T O S | 2.022.323 | 1.503.134 | 664.322 |
| Impuesto sobre Sociedades | 510.625 | 461.469 | 396.688 |
| Amort. inmovilizado I+D | 214 | 204 | 204 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5.561 | 3.508 | 4.192 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.505.922 | 1.037.952 | 263.238 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.305 | 19.665 | 6.566 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.453 | 4.358 | 4.372 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.765 | 6.193 | 3.715 |
| Pymes: libertad amortización | 6.307 | 3.425 | 3.423 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.572 | 3.095 | 2.803 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 26.688 | 16.654 | 12.495 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 122 | 122 | 122 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 427.842 | 300.394 | 6.001 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 233.895 | 174.410 | 21.935 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 70 | 65 | 65 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 76 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 34 | 34 | 34 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 120.253 | 94.906 | 957 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 114.477 | 40.893 | 36.312 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.293 | 1.507 | 1.161 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 2 | 2 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 46.206 | 15.890 | 19.106 |
| Revalorizaciones contables | 8.093 | 5.597 | 7.915 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 343 | 211 | 330 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 17 | 17 | 9 |
| Errores contables | 2.901 | 1.355 | 559 |
| Operaciones a plazos | 8.265 | 2.842 | 6.294 |
| Recuperación de valor patrimonial | 166 | 166 | 166 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 28.684 | 3.067 | 2.675 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 77 | 51 | 62 |
| Exención por doble imposición internacional | 271 | 42 | 37 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20.208 | 18.795 | 19.209 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 27.156 | 27.156 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 158 | 158 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 59 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 157.489 | 141.156 | 70.344 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 15.299 | 1.685 | 45 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 142.511 | 106.145 | 17.041 |
| La 33ª Copa del América | 138 | 138 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 3 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 70.937 | 43.186 | 15.721 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 3.634 | 3.581 | 3.634 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.348.217 | 991.237 | 344.964 |
| Impuesto sobre Sociedades | 225.324 | 14.644 | 9.591 |
| Amort. inmovilizado I+D | 64 | 64 | 9 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 12.603 | 12.555 | 8.081 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 625.482 | 614.456 | 61.649 |
| Disminuciones diversas | 484.743 | 349.517 | 265.634 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 33.667 | 30.136 | 15.027 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.489 | 5.477 | 5.446 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 53.296 | 49.796 | 27.999 |
| Pymes: libertad amortización | 6.901 | 6.598 | 5.831 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9.465 | 8.579 | 4.579 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 26.582 | 19.818 | 14.303 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 258 | 258 | 258 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 129.784 | 96.842 | 7.036 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 67.224 | 59.334 | 11.628 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5.897 | 5.897 | 5.897 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 63 | 63 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.678 | 8.603 | 7.215 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 94 | 75 | 6 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 12.647 | 10.995 | 10.995 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 162.425 | 150.678 | 17.980 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Revalorizaciones contables | 43 | 43 | 43 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 77.542 | 74.482 | 159 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 208 | 63 | 37 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.331 | 2.073 | 1.998 |
| Gts.oper.acciones propias | 482 | 153 | 67 |
| Errores contables | 14.766 | 11.808 | 8.830 |
| Operaciones a plazos | 675 | 672 | 582 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11.114 | 11.114 | 8.671 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 14.262 | 10.516 | 10.051 |
| Exención por doble imposición internacional | 31.878 | 21.012 | 21.227 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4 | 4 | 4 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 22.226 | 21.709 | 16.588 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 351 | 351 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 267 | 105 | 90 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.065 | 2.065 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 343 | 343 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 171.027 | 158.778 | 78.496 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 150.684 | 123.382 | 19.982 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 15.299 | 1.685 | 45 |
| La 33ª Copa del América | 59 | 59 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 64.836 | 63.774 | 24.272 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 5.235 | 4.339 | 1.081 |
| Base imponible | 1.591.804 | 1.575.524 | 1.591.804 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
