- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 69.280 | 31.211 | 23.206 |
| Resultado contable | 287.279 | 2.422.369 | 1.805.352 |
| A U M E N T O S | 2.925.699 | 2.236.345 | 1.235.835 |
| Impuesto sobre Sociedades | 623.807 | 597.246 | 497.841 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.104 | 1.057 | 1.057 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 7.019 | 2.734 | 5.053 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 797 | 797 | 797 |
 Aumentos diversos | 2.292.973 | 1.634.511 | 731.088 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 27.546 | 20.170 | 13.280 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.164 | 2.444 | 1.988 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.946 | 16.826 | 9.877 |
| Pymes: libertad amortización | 7.736 | 5.694 | 4.918 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 12.527 | 7.677 | 7.606 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 52.469 | 30.238 | 27.214 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 18 | 15 | 12 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 229.705 | 202.907 | 94.921 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 243.758 | 189.746 | 13.240 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 730 | 6 | 6 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 405 | 368 | 368 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 254.834 | 251.902 | 37.086 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 387.669 | 173.785 | 108.327 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 9.129 | 7.245 | 6.856 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 18 | 14 | 14 |
| Otros gastos no deducibles | 64.461 | 25.110 | 27.934 |
| Revalorizaciones contables | 5.351 | 1.175 | 1.243 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8.539 | 522 | 1.220 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.390 | 10 | 10 |
| Errores contables | 2.121 | 1.302 | 639 |
| Operaciones a plazos | 20.272 | 12.031 | 16.491 |
| Recuperación de valor patrimonial | 242 | 14 | 4 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 26.795 | 15.341 | 23.155 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 170 | 132 | 132 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.488 | 1.450 | 1.445 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.980 | 9.578 | 6.173 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 946 | 184 | 184 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 356.150 | 237.520 | 211.878 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.193 | 9.235 | 1.203 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 408.993 | 320.226 | 24.543 |
| La 33ª Copa del América | 2.690 | 2.567 | 2.567 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.338 | 1.338 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 110.354 | 86.277 | 84.881 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 3.646 | 855 | 1.110 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.625.879 | 2.800.095 | 732.101 |
| Impuesto sobre Sociedades | 527.495 | 93.468 | 11.893 |
| Amort. inmovilizado I+D | 49 | 49 | 49 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 13.332 | 13.306 | 13.195 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 343.456 | 332.760 | 93.148 |
| Disminuciones diversas | 2.741.548 | 2.360.512 | 613.815 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.484 | 19.573 | 12.956 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.712 | 3.594 | 3.466 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 190.782 | 145.710 | 51.277 |
| Pymes: libertad amortización | 13.160 | 12.217 | 8.959 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 27.226 | 21.703 | 11.827 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 38.992 | 27.660 | 19.519 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 3 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 327.208 | 325.791 | 31.233 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 142.500 | 92.022 | 25.317 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 33 | 7 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.447 | 4.447 | 928 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.703 | 4.442 | 3.244 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 85 | 67 | 67 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 92.679 | 84.727 | 12.969 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 707.506 | 683.658 | 105.871 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1.347 | 714 | 45 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 476 | 465 | 262 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 617 | 614 | 18 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.601 | 3.057 | 2.338 |
| Gts.oper.acciones propias | 806 | 259 | 177 |
| Errores contables | 16.855 | 12.262 | 1.175 |
| Operaciones a plazos | 12.722 | 12.496 | 10.957 |
| Recuperación de valor patrimonial | 16.093 | 15.573 | 14 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 148.882 | 136.651 | 19.816 |
| Exención por doble imposición internacional | 228.958 | 222.144 | 13.357 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.735 | 270 | 259 |
| Obra benéfico-social cajas | 24.470 | 24.470 | 15.510 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 46.261 | 44.860 | 13.577 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 385 | 385 | 385 |
| Valor.bienes y derechos | 2.576 | 1.254 | 186 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 376.427 | 268.551 | 227.083 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 454.547 | 378.320 | 23.486 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.193 | 9.235 | 1.203 |
| La 33ª Copa del América | 2.602 | 2.602 | 2.602 |
| Montes vecinales en mano común | 1.054 | 1.012 | 2 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.843 | 1.843 | 1.843 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 138.165 | 130.480 | 83.402 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 6.121 | 1.448 | 667 |
| Base imponible | 2.215.949 | 2.188.907 | 2.215.949 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
