- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.818 | 3.380 | 2.555 |
| Resultado contable | 202.832 | 647.519 | 445.680 |
| A U M E N T O S | 323.311 | 266.417 | 208.605 |
| Impuesto sobre Sociedades | 162.584 | 151.517 | 125.549 |
| Amort. inmovilizado I+D | 880 | 843 | 843 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.169 | 912 | 2.479 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 741 | 741 | 741 |
 Aumentos diversos | 155.937 | 112.402 | 78.992 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13.103 | 9.658 | 7.180 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.220 | 1.567 | 1.381 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.569 | 6.262 | 3.902 |
| Pymes: libertad amortización | 2.459 | 1.969 | 1.503 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.722 | 1.706 | 1.468 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.584 | 5.520 | 4.582 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.012 | 3.032 | 2.994 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.503 | 1.885 | 1.252 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 329 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 687 | 648 | 555 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 78.164 | 66.324 | 43.128 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.609 | 1.233 | 836 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 8.565 | 4.993 | 4.690 |
| Revalorizaciones contables | 1.722 | 713 | 713 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 165 | 67 | 67 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 463 | 285 | 286 |
| Operaciones a plazos | 1.356 | 869 | 1.356 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.088 | 473 | 887 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 66 | 41 | 41 |
| Exención por doble imposición internacional | 568 | 560 | 560 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 79 | 79 | 79 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 188 | 188 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 194 | 194 | 26 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.939 | 1.247 | 23 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.718 | 2.321 | 928 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 607 | 506 | 506 |
| D I S M I N U C I O N E S | 555.545 | 398.874 | 104.205 |
| Impuesto sobre Sociedades | 89.637 | 5.780 | 2.001 |
| Amort. inmovilizado I+D | 23 | 23 | 23 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.684 | 1.683 | 1.683 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 66.555 | 66.128 | 17.736 |
| Disminuciones diversas | 397.646 | 325.260 | 82.762 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.295 | 7.678 | 6.584 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.592 | 1.521 | 1.521 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 122.796 | 91.919 | 34.473 |
| Pymes: libertad amortización | 4.183 | 4.095 | 3.808 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.279 | 3.588 | 2.754 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.352 | 4.552 | 2.993 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.852 | 4.991 | 4.506 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.575 | 989 | 582 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 27 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.114 | 1.114 | 915 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.811 | 686 | 517 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 84 | 66 | 66 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.094 | 2.463 | 799 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 80.688 | 65.952 | 33.616 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 236 | 230 | 122 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 131 | 129 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 100 | 82 | 81 |
| Gts.oper.acciones propias | 231 | 11 | 11 |
| Errores contables | 2.643 | 513 | 220 |
| Operaciones a plazos | 119 | 119 | 119 |
| Recuperación de valor patrimonial | 15.559 | 15.559 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.871 | 1.562 | 1.311 |
| Exención por doble imposición internacional | 167.498 | 167.304 | 2.456 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.552 | 88 | 88 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.134 | 3.134 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 384 | 384 | 186 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 240 | 240 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.736 | 5.429 | 18 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 194 | 194 | 26 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.395 | 6.435 | 2.440 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.074 | 40 | 35 |
| Base imponible | 532.344 | 530.715 | 532.344 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
