- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.334 | 1.158 | 897 |
| Resultado contable | -66.649 | 111.431 | 68.758 |
| A U M E N T O S | 64.345 | 48.491 | 39.401 |
| Impuesto sobre Sociedades | 39.184 | 34.200 | 25.898 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 2 | 2 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 25.146 | 14.289 | 13.501 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.499 | 1.481 | 1.482 |
| Libertad amort.gastos I+D | 117 | 117 | 80 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.341 | 1.308 | 275 |
| Pymes: libertad amortización | 192 | 95 | 83 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 84 | 50 | 51 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 517 | 368 | 320 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 776 | 775 | 699 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 70 | 70 | 70 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.311 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.141 | 146 | 101 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 57 | 57 | 57 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.171 | 8.834 | 9.287 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 45 | 45 | 45 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 82 | 42 | 42 |
| Operaciones a plazos | 231 | 0 | 81 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 799 | 323 | 323 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16 | 16 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 681 | 553 | 497 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 8 | 6 | 7 |
| D I S M I N U C I O N E S | 132.739 | 83.733 | 9.799 |
| Impuesto sobre Sociedades | 44.329 | 6.370 | 934 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 964 | 964 | 870 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.149 | 15.141 | 2.202 |
| Disminuciones diversas | 72.296 | 61.259 | 5.792 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 345 | 345 | 48 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 65.633 | 65.633 | 4.938 |
| Pymes: libertad amortización | 114 | 113 | 112 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 225 | 59 | 59 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 478 | 387 | 290 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 701 | 558 | 331 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.565 | 1.565 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 830 | 579 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.108 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.081 | 2.764 | 9 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 138 | 138 | 138 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 7.825 | 33 | 5 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 29 | 29 | 29 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13 | 13 | 13 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.965 | 1.965 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.363 | 1.363 | 1.348 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 833 | 364 | 364 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 39 | 39 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 970 | 318 | 269 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 181 | 125 | 33 |
| Base imponible | 96.158 | 95.803 | 96.158 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
