- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 93 | 59 | 42 |
| Resultado contable | 394.057 | 505.330 | 420.882 |
| A U M E N T O S | 212.281 | 173.883 | 144.718 |
| Impuesto sobre Sociedades | 84.810 | 83.696 | 78.850 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4.679 | 4.679 | 4.679 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 6.583 | 6.583 | 6.583 |
 Aumentos diversos | 116.209 | 78.925 | 54.606 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.013 | 269 | 61 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 557 | 556 | 556 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 123 | 78 | 14 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1 | 1 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.403 | 7.381 | 7.117 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 67.386 | 37.644 | 23.689 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 11.385 | 9.231 | 6.804 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.267 | 6.228 | 4.605 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.287 | 69 | 69 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 13.933 | 12.976 | 8.365 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.530 | 1.215 | 50 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 47 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 318.289 | 267.884 | 157.308 |
| Impuesto sobre Sociedades | 28.972 | 10.160 | 10 |
| Amort. inmovilizado I+D | 14.433 | 14.433 | 14.433 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 27.905 | 23.200 | 4.444 |
| Disminuciones diversas | 238.483 | 211.593 | 129.924 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 269 | 269 | 269 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 233 | 233 | 233 |
| Pymes: libertad amortización | 4 | 4 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.597 | 1.589 | 140 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.807 | 1.807 | 76 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 16.294 | 16.269 | 16.269 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.943 | 2.482 | 2.482 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.220 | 6.154 | 1.131 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.924 | 2.167 | 2.167 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 68.975 | 44.797 | 38.212 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.172 | 716 | 75 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 23 | 23 | 23 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.675 | 3.202 | 2.870 |
| Exención por doble imposición internacional | 46.683 | 46.101 | 280 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.278 | 1.028 | 1.028 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 35.527 | 35.527 | 35.527 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 63.370 | 61.072 | 27.502 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.743 | 9.702 | 4.433 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| Base imponible | 403.847 | 403.847 | 403.847 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
