- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.260 | 11.087 | 8.627 |
| Resultado contable | -7.803 | 575.344 | 453.513 |
| A U M E N T O S | 465.478 | 354.433 | 326.672 |
| Impuesto sobre Sociedades | 149.008 | 139.997 | 127.001 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 609 | 187 | 244 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 315.858 | 214.246 | 199.426 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.401 | 3.003 | 3.138 |
| Libertad amort.gastos I+D | 201 | 195 | 158 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 15.771 | 15.090 | 1.841 |
| Pymes: libertad amortización | 1.125 | 724 | 748 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 770 | 516 | 464 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.166 | 2.579 | 2.220 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37.983 | 31.348 | 32.022 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.882 | 1.841 | 2.039 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 34 | 34 | 6 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.669 | 358 | 357 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 46.134 | 41.957 | 42.199 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.132 | 844 | 751 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 28.468 | 14.106 | 16.163 |
| Revalorizaciones contables | 97 | 97 | 97 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.671 | 4.668 | 4.668 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 552 | 2 | 52 |
| Errores contables | 313 | 230 | 230 |
| Operaciones a plazos | 9.477 | 110 | 9.127 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 23.220 | 15.678 | 22.327 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 101 | 47 | 101 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.239 | 5.304 | 5.833 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 526 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 6 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 72.262 | 49.904 | 42.614 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.185 | 3.622 | 33 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 26.673 | 17.418 | 2.176 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.622 | 4.417 | 9.951 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 10 | 7 | 8 |
| D I S M I N U C I O N E S | 546.510 | 403.911 | 197.944 |
| Impuesto sobre Sociedades | 116.326 | 43.537 | 2.060 |
| Amort. inmovilizado I+D | 13 | 13 | 13 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 6.575 | 6.570 | 6.405 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 77.792 | 76.806 | 19.105 |
| Disminuciones diversas | 345.804 | 276.985 | 170.361 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.500 | 1.391 | 991 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10 | 10 | 10 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 122.768 | 122.745 | 8.920 |
| Pymes: libertad amortización | 2.658 | 2.601 | 1.451 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 722 | 431 | 314 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.893 | 2.964 | 1.919 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 47 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 48.732 | 48.578 | 48.124 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 21.070 | 4.183 | 1.724 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.347 | 1.040 | 382 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.280 | 171 | 136 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.370 | 11.337 | 5.432 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.971 | 4.875 | 4.858 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 24 | 24 | 24 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.093 | 1.060 | 603 |
| Gts.oper.acciones propias | 227 | 9 | 2 |
| Errores contables | 11.912 | 3.445 | 3.406 |
| Operaciones a plazos | 1.270 | 1.270 | 127 |
| Recuperación de valor patrimonial | 80 | 80 | 80 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.232 | 7.566 | 8.505 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.995 | 1.995 | 30 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 13.686 | 13.686 | 13.686 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.959 | 11.058 | 12.251 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 1.028 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 53 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 390 | 384 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 76.139 | 55.247 | 42.960 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 36.399 | 25.390 | 7.761 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.185 | 3.622 | 33 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 28.593 | 26.846 | 24.928 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.087 | 875 | 123 |
| Base imponible | 563.243 | 544.299 | 563.243 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
