- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 42.796 | 16.579 | 11.619 |
| Resultado contable | 776.641 | 2.143.604 | 1.877.788 |
| A U M E N T O S | 1.858.776 | 1.383.034 | 1.026.442 |
| Impuesto sobre Sociedades | 446.031 | 423.757 | 398.179 |
| Amort. inmovilizado I+D | 8 | 8 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5.745 | 3.744 | 4.280 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.060 | 0 | 486 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.405.932 | 955.525 | 623.496 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 28.772 | 25.654 | 25.331 |
| Libertad amort.gastos I+D | 654 | 454 | 463 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.723 | 8.036 | 7.334 |
| Pymes: libertad amortización | 7.272 | 5.069 | 3.894 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.322 | 1.326 | 1.260 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 46.279 | 33.941 | 31.667 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 129.936 | 104.131 | 103.622 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 169.805 | 98.163 | 107.374 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| Deducción del fondo de comercio | 539 | 186 | 184 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 193 | 193 | 193 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 20.940 | 20.691 | 20.505 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 134.533 | 74.429 | 62.120 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 7.178 | 4.825 | 4.620 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 70.411 | 19.614 | 25.164 |
| Revalorizaciones contables | 597 | 212 | 212 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.771 | 58 | 2.600 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.751 | 1.132 | 242 |
| Operaciones a plazos | 30.992 | 11.206 | 15.238 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.432 | 9.377 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 60.869 | 46.919 | 51.916 |
| Subcapitalización | 1.266 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1.043 | 1.018 | 1.018 |
| Exención por doble imposición internacional | 142 | 142 | 142 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 24.025 | 18.672 | 19.933 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.147 | 1.046 | 1.100 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 812 | 812 | 812 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 282.850 | 217.470 | 19.025 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.512 | 64 | 52 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 148.105 | 79.293 | 5.648 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 11 | 8 | 8 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 203.324 | 168.227 | 108.631 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.310 | 796 | 801 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.057.581 | 1.435.838 | 763.597 |
| Impuesto sobre Sociedades | 270.018 | 74.186 | 67.088 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 709 | 687 | 687 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 5.376 | 5.376 | 5.315 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 245.513 | 233.032 | 60.391 |
| Disminuciones diversas | 1.535.965 | 1.122.557 | 630.116 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 206.240 | 5.072 | 3.866 |
| Libertad amort.gastos I+D | 200 | 177 | 160 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 205.829 | 186.838 | 41.181 |
| Pymes: libertad amortización | 8.584 | 6.648 | 4.815 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.340 | 3.672 | 2.567 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 27.684 | 17.987 | 11.771 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 57.617 | 56.626 | 56.304 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 92.187 | 61.366 | 50.895 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 6.175 | 6.175 | 6.175 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 6.709 | 6.709 | 2.566 |
| Deducción del fondo de comercio | 72.716 | 67.697 | 65.622 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 337 | 215 | 215 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 42.592 | 42.503 | 41.904 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 123.185 | 102.673 | 44.048 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 620 | 620 | 448 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 418 | 43 | 271 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5.280 | 4.396 | 4.210 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.310 | 498 | 337 |
| Errores contables | 7.749 | 1.863 | 754 |
| Operaciones a plazos | 19.009 | 18.582 | 18.319 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.753 | 5.753 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 101.020 | 91.073 | 89.967 |
| Exención por doble imposición internacional | 83.445 | 80.446 | 71.050 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 414 | 382 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 19.408 | 15.129 | 14.246 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 64 | 64 | 59 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 17.066 | 17.066 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 318.751 | 261.191 | 39.418 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 142.928 | 96.604 | 5.908 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.512 | 64 | 52 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 5.053 | 5.053 | 5.053 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 11 | 8 | 8 |
| Otras correcciones al resultado | 189.310 | 186.600 | 103.261 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.388 | 1.177 | 477 |
| Base imponible | 2.080.261 | 2.062.321 | 2.080.261 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
