- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.288 | 793 | 536 |
| Resultado contable | -4.626 | 19.904 | 14.550 |
| A U M E N T O S | 36.931 | 24.844 | 20.848 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.544 | 5.300 | 4.971 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 101 | 8 | 8 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 31.286 | 19.536 | 15.868 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 138 | 75 | 84 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 213 | 16 | 187 |
| Pymes: libertad amortización | 231 | 201 | 218 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 153 | 95 | 83 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 111 | 56 | 60 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 23 | 23 | 23 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6 | 6 | 6 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 831 | 0 | 0 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 16 | 1 | 1 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 878 | 223 | 393 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 500 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 43 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 6 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 17.861 | 14.067 | 11.398 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.060 | 3.503 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 677 | 542 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.535 | 726 | 3.413 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 35.095 | 23.319 | 16.366 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.622 | 7 | 13 |
| Amort. inmovilizado I+D | 13 | 13 | 13 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1 | 1 | 1 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.061 | 4.017 | 1.334 |
| Disminuciones diversas | 28.398 | 19.281 | 15.006 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 101 | 31 | 98 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 363 | 363 | 363 |
| Pymes: libertad amortización | 409 | 406 | 181 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 176 | 158 | 117 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 90 | 17 | 17 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 47 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 24 | 24 | 24 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 139 | 138 | 112 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 24 | 24 | 24 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 0 | 0 |
| Errores contables | 17 | 17 | 17 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8 | 7 | 7 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 6 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.714 | 15.425 | 12.118 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.146 | 2.057 | 3.019 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.060 | 3.503 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 877 | 850 | 184 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 88 | 86 | 52 |
| Base imponible | 17.698 | 17.494 | 17.698 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
