- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.752 | 1.451 | 990 |
| Resultado contable | 30.886 | 72.425 | 37.782 |
| A U M E N T O S | 272.947 | 214.162 | 42.538 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.935 | 13.082 | 12.103 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 53 | 43 | 33 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 258.958 | 201.036 | 30.402 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 269 | 262 | 181 |
| Libertad amort.gastos I+D | 82 | 82 | 82 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 466 | 200 | 115 |
| Pymes: libertad amortización | 163 | 108 | 63 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 276 | 158 | 146 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 418 | 328 | 363 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 297 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.272 | 64 | 43 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 181 | 127 | 169 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.555 | 815 | 1.116 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 68 | 68 | 68 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.380 | 0 | 0 |
| Errores contables | 260 | 194 | 157 |
| Operaciones a plazos | 2 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 314 | 137 | 135 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.717 | 61 | 371 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.085 | 17.809 | 14.450 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.541 | 1.425 | 211 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 214.724 | 176.412 | 9.936 |
| La 33ª Copa del América | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 318 | 217 | 229 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 295.856 | 234.825 | 31.039 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.712 | 812 | 71 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 22 | 19 | 19 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 8.813 | 8.689 | 2.434 |
| Disminuciones diversas | 279.308 | 225.305 | 28.516 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 386 | 386 | 237 |
| Libertad amort.gastos I+D | 143 | 143 | 143 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.624 | 1.077 | 1.077 |
| Pymes: libertad amortización | 359 | 346 | 176 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 366 | 175 | 141 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 201 | 148 | 107 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 39 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 597 | 324 | 323 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.889 | 1.353 | 1.350 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.921 | 50 | 50 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | 14 | 14 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 14 | 14 | 14 |
| Gts.oper.acciones propias | 144 | 1 | 1 |
| Errores contables | 76 | 8 | 8 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.316 | 1.019 | 167 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 130 | 99 | 68 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 32.414 | 19.992 | 14.802 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 234.864 | 199.501 | 9.243 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.541 | 1.425 | 211 |
| La 33ª Copa del América | 2.602 | 2.602 | 2.602 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.364 | 5.181 | 224 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 34 | 5 | 2 |
| Base imponible | 46.847 | 45.823 | 46.847 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
