- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.112 | 7.069 | 5.391 |
| Resultado contable | -389.012 | 473.697 | 368.865 |
| A U M E N T O S | 508.417 | 205.514 | 159.549 |
| Impuesto sobre Sociedades | 102.010 | 97.919 | 89.326 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.723 | 560 | 1.069 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 404.683 | 107.036 | 69.154 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.474 | 821 | 857 |
| Libertad amort.gastos I+D | 14 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 701 | 623 | 398 |
| Pymes: libertad amortización | 1.181 | 571 | 622 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.608 | 1.087 | 959 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.312 | 7.490 | 6.982 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.624 | 5.388 | 5.606 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.738 | 4.219 | 3.794 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 154 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 346 | 346 | 346 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 46 | 46 | 46 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 197.673 | 3.970 | 4.588 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.046 | 725 | 812 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 25.466 | 5.921 | 7.617 |
| Revalorizaciones contables | 3.043 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 6.921 | 19 | 375 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 896 | 676 | 69 |
| Operaciones a plazos | 10.098 | 3.368 | 6.559 |
| Recuperación de valor patrimonial | 225 | 4 | 4 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 17.859 | 7.385 | 14.996 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 12 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.030 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.340 | 4.316 | 3.480 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 359 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 29.108 | 26.643 | 9.275 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 299 | 213 | 77 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 40.723 | 30.728 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.337 | 1.337 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 11.431 | 881 | 1.304 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.309 | 184 | 296 |
| D I S M I N U C I O N E S | 419.958 | 172.276 | 65.048 |
| Impuesto sobre Sociedades | 198.226 | 3.947 | 2.609 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 180 | 169 | 180 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 98.891 | 91.630 | 24.095 |
| Disminuciones diversas | 122.661 | 76.530 | 38.163 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 720 | 605 | 553 |
| Libertad amort.gastos I+D | 37 | 37 | 37 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.943 | 19.943 | 5.020 |
| Pymes: libertad amortización | 1.636 | 1.591 | 1.258 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.910 | 3.356 | 2.882 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 10.584 | 8.039 | 5.828 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.536 | 1.140 | 1.013 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 27.731 | 3.789 | 2.260 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 241 | 241 | 236 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 19 | 19 | 19 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.617 | 4.109 | 2.235 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 617 | 17 | 17 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 171 | 171 | 87 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.515 | 1.023 | 902 |
| Gts.oper.acciones propias | 45 | 22 | 19 |
| Errores contables | 9.606 | 7.441 | 58 |
| Operaciones a plazos | 3.872 | 3.646 | 3.440 |
| Recuperación de valor patrimonial | 507 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18.114 | 12.785 | 8.259 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.160 | 114 | 114 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 177 | 177 | 166 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.751 | 9.530 | 4.880 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 38.757 | 38.095 | 18.021 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 51.737 | 42.702 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 299 | 213 | 77 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 715 | 673 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2 | 2 | 2 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 10.677 | 8.025 | 4.621 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 806 | 695 | 265 |
| Base imponible | 439.282 | 429.790 | 439.282 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
