- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.095 | 8.990 | 6.864 |
| Resultado contable | 245.085 | 523.663 | 447.308 |
| A U M E N T O S | 334.115 | 291.513 | 208.541 |
| Impuesto sobre Sociedades | 142.982 | 141.235 | 135.132 |
| Amort. inmovilizado I+D | 214 | 214 | 214 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.141 | 834 | 990 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 189.778 | 149.230 | 72.205 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.845 | 2.119 | 1.456 |
| Libertad amort.gastos I+D | 647 | 613 | 343 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 946 | 800 | 707 |
| Pymes: libertad amortización | 1.889 | 1.640 | 1.485 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.229 | 2.631 | 3.416 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 17.523 | 10.349 | 9.081 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 3 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.501 | 1.249 | 962 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 57.266 | 55.843 | 948 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 37 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 278 | 253 | 230 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 36.719 | 34.372 | 20.985 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.574 | 4.348 | 4.232 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.465 | 7.863 | 7.524 |
| Revalorizaciones contables | 65 | 10 | 8 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 768 | 369 | 95 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 211 | 72 | 60 |
| Operaciones a plazos | 1.755 | 1.504 | 1.538 |
| Recuperación de valor patrimonial | 10 | 10 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.498 | 6.445 | 6.482 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.031 | 965 | 71 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 402 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.671 | 6.072 | 4.657 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.107 | 1.106 | 62 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16.934 | 2.731 | 1.271 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1 | 1 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.998 | 7.469 | 6.208 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 19 | 19 | 19 |
| D I S M I N U C I O N E S | 272.020 | 184.954 | 58.551 |
| Impuesto sobre Sociedades | 58.451 | 14.984 | 881 |
| Amort. inmovilizado I+D | 24 | 24 | 24 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.491 | 1.491 | 1.474 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 84.481 | 83.178 | 33.674 |
| Disminuciones diversas | 127.573 | 85.277 | 22.498 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.327 | 6.992 | 3.611 |
| Libertad amort.gastos I+D | 258 | 213 | 85 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 16.439 | 7.294 | 3.419 |
| Pymes: libertad amortización | 3.902 | 3.552 | 2.113 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.881 | 3.881 | 2.915 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.306 | 9.747 | 6.592 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 2 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 330 | 223 | 88 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 41.537 | 39.028 | 6.493 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 139 | 139 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 9.279 | 695 | 600 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 113 | 105 | 85 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 23.300 | 22.286 | 7.624 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 697 | 697 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 51 | 51 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 206 | 194 | 111 |
| Gts.oper.acciones propias | 117 | 68 | 14 |
| Errores contables | 378 | 363 | 194 |
| Operaciones a plazos | 1.166 | 1.166 | 203 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 10.523 | 9.206 | 8.249 |
| Exención por doble imposición internacional | 45.202 | 45.202 | 7.724 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 737 | 729 | 11 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.090 | 870 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.879 | 7.545 | 4.472 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.709 | 3.701 | 613 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.107 | 1.106 | 62 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.196 | 2.578 | 565 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 544 | 308 | 135 |
| Base imponible | 563.624 | 561.395 | 563.624 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
