- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 41.584 | 19.713 | 14.476 |
| Resultado contable | 425.443 | 1.762.686 | 1.547.558 |
| A U M E N T O S | 1.128.630 | 894.375 | 830.666 |
| Impuesto sobre Sociedades | 623.759 | 608.013 | 578.465 |
| Amort. inmovilizado I+D | 570 | 28 | 28 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.351 | 1.818 | 2.593 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 11 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 500.939 | 284.516 | 249.580 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.741 | 8.414 | 7.888 |
| Libertad amort.gastos I+D | 351 | 119 | 174 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 45.027 | 44.127 | 43.735 |
| Pymes: libertad amortización | 6.441 | 3.789 | 4.216 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.260 | 2.735 | 2.612 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 37.390 | 22.506 | 19.535 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 160 | 18 | 18 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.853 | 4.869 | 3.848 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 89.242 | 26.225 | 25.854 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 18.007 | 15 | 15 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.805 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 5.593 | 1.367 | 1.367 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.919 | 4.885 | 4.878 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 96.355 | 83.407 | 79.576 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.016 | 3.679 | 3.648 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 55.679 | 17.409 | 17.728 |
| Revalorizaciones contables | 50 | 5 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.363 | 254 | 253 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2.248 | 11 | 187 |
| Errores contables | 2.612 | 2.205 | 2.120 |
| Operaciones a plazos | 7.219 | 1.994 | 6.983 |
| Recuperación de valor patrimonial | 62 | 17 | 17 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 14.155 | 11.956 | 11.547 |
| Subcapitalización | 66 | 0 | 66 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 28 | 18 | 18 |
| Exención por doble imposición internacional | 502 | 24 | 42 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.086 | 956 | 306 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 30 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 37.698 | 18.902 | 1.423 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 84 | 84 | 80 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.719 | 12.367 | 876 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 927 | 0 | 927 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 17.262 | 10.373 | 8.156 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.849 | 1.732 | 1.428 |
| D I S M I N U C I O N E S | 955.373 | 623.933 | 446.460 |
| Impuesto sobre Sociedades | 229.232 | 6.079 | 2.664 |
| Amort. inmovilizado I+D | 617 | 617 | 617 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4.360 | 4.313 | 4.094 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 40.008 | 40.008 | 40.008 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 204.162 | 199.861 | 56.891 |
| Disminuciones diversas | 476.995 | 373.055 | 342.185 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.617 | 4.239 | 2.638 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.172 | 1.143 | 962 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 332.436 | 325.356 | 294.428 |
| Pymes: libertad amortización | 7.279 | 6.364 | 5.047 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.900 | 4.277 | 3.273 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 33.487 | 24.888 | 20.002 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1.002 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.489 | 2.502 | 2.888 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 38.313 | 12.071 | 5.595 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 13.466 | 770 | 770 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 28 | 28 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 19.036 | 17.273 | 17.067 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 58 | 58 | 58 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.512 | 1.509 | 1.509 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 36.515 | 19.778 | 16.201 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 4 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 443 | 92 | 59 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 38 | 28 | 28 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.979 | 1.823 | 1.022 |
| Gts.oper.acciones propias | 118 | 58 | 46 |
| Errores contables | 8.334 | 5.794 | 3.100 |
| Operaciones a plazos | 4.210 | 4.210 | 2.527 |
| Recuperación de valor patrimonial | 225 | 220 | 220 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.738 | 4.725 | 4.188 |
| Exención por doble imposición internacional | 56.146 | 54.512 | 6.023 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.522 | 3.362 | 2.511 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 64.770 | 47.192 | 1.343 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.168 | 15.892 | 1.069 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 84 | 84 | 80 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 16.276 | 12.448 | 4.811 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.985 | 1.481 | 923 |
| Base imponible | 1.874.873 | 1.866.109 | 1.874.873 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
