- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.314 | 11.454 | 8.637 |
| Resultado contable | 2.050.643 | 2.475.642 | 2.376.145 |
| A U M E N T O S | 933.491 | 830.112 | 797.001 |
| Impuesto sobre Sociedades | 516.225 | 507.989 | 502.008 |
| Amort. inmovilizado I+D | 32 | 32 | 32 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.330 | 1.342 | 1.843 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 224 | 224 | 224 |
 Aumentos diversos | 414.681 | 320.525 | 292.894 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.857 | 2.380 | 2.226 |
| Libertad amort.gastos I+D | 509 | 55 | 55 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.300 | 6.172 | 5.917 |
| Pymes: libertad amortización | 2.048 | 1.510 | 1.624 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.997 | 1.562 | 1.644 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.253 | 15.271 | 14.201 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 12.375 | 9.957 | 9.698 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 103.763 | 88.918 | 87.685 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 20.337 | 521 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 714 | 658 | 650 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 518 | 518 | 518 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 495 | 489 | 479 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 42.922 | 29.777 | 29.625 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 18.562 | 18.240 | 18.218 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 10 | 6 | 10 |
| Otros gastos no deducibles | 20.167 | 8.427 | 11.312 |
| Revalorizaciones contables | 26 | 11 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 676 | 42 | 125 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.154 | 442 | 435 |
| Operaciones a plazos | 2.206 | 1.201 | 1.962 |
| Recuperación de valor patrimonial | 94 | 93 | 93 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.862 | 780 | 760 |
| Subcapitalización | 5 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 14 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 526 | 526 | 6 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 36.911 | 35.780 | 36.866 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 112 | 112 | 112 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 69.325 | 59.666 | 30.462 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.939 | 185 | 1.934 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.004 | 1.687 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 290 | 0 | 290 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 62 | 62 | 62 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 37.112 | 33.146 | 33.576 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.329 | 2.178 | 2.200 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.017.068 | 932.335 | 813.223 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.949 | 7.339 | 4.888 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 755 | 755 | 603 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 65.124 | 64.160 | 20.969 |
| Disminuciones diversas | 890.240 | 860.081 | 786.764 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.536 | 4.888 | 4.376 |
| Libertad amort.gastos I+D | 352 | 352 | 352 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 62.124 | 61.095 | 41.551 |
| Pymes: libertad amortización | 3.328 | 3.288 | 2.720 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.464 | 3.242 | 2.784 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 22.544 | 16.752 | 13.329 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.050 | 3.400 | 1.943 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 183.364 | 180.346 | 176.086 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 875 | 875 | 875 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.787 | 4.283 | 2.939 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 98 | 97 | 97 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 661 | 660 | 423 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 13.039 | 10.437 | 8.333 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 11 | 11 | 11 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 32 | 30 | 30 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 93 | 88 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 860 | 806 | 799 |
| Gts.oper.acciones propias | 295 | 175 | 24 |
| Errores contables | 5.705 | 4.319 | 421 |
| Operaciones a plazos | 218 | 213 | 213 |
| Recuperación de valor patrimonial | 768 | 650 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.787 | 2.396 | 1.738 |
| Exención por doble imposición internacional | 458.024 | 458.024 | 451.927 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 54.562 | 54.429 | 54.521 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3 | 3 | 3 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 109.380 | 100.295 | 33.746 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.642 | 3.355 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.939 | 185 | 1.934 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 231 | 231 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.616 | 6.932 | 6.150 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.376 | 2.247 | 2.126 |
| Base imponible | 2.338.968 | 2.332.364 | 2.338.968 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
