- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.999 | 1.607 | 1.289 |
| Resultado contable | 62.747 | 167.671 | 154.751 |
| A U M E N T O S | 92.826 | 72.567 | 71.176 |
| Impuesto sobre Sociedades | 63.114 | 60.749 | 59.617 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 106 | 60 | 40 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 29.607 | 11.758 | 11.520 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 594 | 594 | 594 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.558 | 1.499 | 609 |
| Pymes: libertad amortización | 45 | 6 | 34 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 147 | 43 | 133 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.663 | 4.402 | 4.254 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 10.529 | 16 | 13 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 381 | 126 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.718 | 784 | 934 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 15 | 15 | 15 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 792 | 343 | 527 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 81 | 0 | 81 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1.867 | 359 | 1.867 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.396 | 95 | 80 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 42 | 26 | 26 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.784 | 2.645 | 2.335 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 192 | 15 | 15 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 44.346 | 29.778 | 17.824 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.465 | 899 | 327 |
| Amort. inmovilizado I+D | 49 | 49 | 9 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8 | 8 | 8 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.778 | 10.268 | 4.654 |
| Disminuciones diversas | 24.046 | 18.554 | 12.826 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.247 | 3.139 | 2.901 |
| Libertad amort.gastos I+D | 981 | 981 | 981 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.677 | 2.677 | 844 |
| Pymes: libertad amortización | 137 | 118 | 118 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.564 | 2.275 | 171 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.170 | 6.268 | 5.831 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 10 | 10 | 10 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 136 | 132 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 28 | 28 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 291 | 291 | 291 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 381 | 129 | 223 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 38 | 37 | 5 |
| Errores contables | 80 | 80 | 80 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2.443 | 2.443 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.520 | 120 | 120 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 724 | 713 | 61 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.065 | 2.065 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.138 | 6.138 | 5.801 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 47 | 38 | 32 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 8 | 0 | 0 |
| Base imponible | 203.449 | 201.405 | 203.449 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
