- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.960 | 3.198 | 1.991 |
| Resultado contable | 2.680.600 | 3.389.359 | 3.080.610 |
| A U M E N T O S | 2.701.348 | 1.789.804 | 1.705.870 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.194.903 | 1.165.053 | 623.423 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.233 | 1.035 | 1.035 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.505.212 | 623.716 | 1.081.412 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 40.030 | 37.624 | 37.829 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.332 | 1.126 | 1.126 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 51.212 | 10.991 | 11.321 |
| Pymes: libertad amortización | 77 | 37 | 58 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 155 | 153 | 67 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.171 | 1.662 | 1.457 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37.087 | 10.923 | 15.123 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 590.167 | 74.923 | 444.510 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 314 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 18.620 | 18.605 | 18.566 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 306.232 | 293.654 | 171.598 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 17.503 | 16.984 | 13.729 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 2 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 31.622 | 25.594 | 22.545 |
| Revalorizaciones contables | 2.292 | 0 | 287 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 73 | 5 | 5 |
| Operaciones a plazos | 716 | 119 | 119 |
| Recuperación de valor patrimonial | 824 | 824 | 824 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 24.631 | 5.133 | 4.743 |
| Subcapitalización | 153 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 33 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 32.733 | 27.584 | 31.458 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.034 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.400 | 2.984 | 546 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 25 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.651 | 12.157 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 312.131 | 77.870 | 300.736 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 691 | 691 | 691 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.139.851 | 2.538.641 | 1.506.365 |
| Impuesto sobre Sociedades | 409.531 | 182.913 | 260.508 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5 | 4 | 4 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 95 | 95 | 95 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 115.870 | 114.192 | 81.358 |
| Disminuciones diversas | 2.614.350 | 2.241.437 | 1.164.400 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 351.640 | 347.618 | 339.686 |
| Libertad amort.gastos I+D | 641 | 140 | 140 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 721.376 | 600.508 | 483.209 |
| Pymes: libertad amortización | 1.391 | 1.327 | 1.085 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 55.743 | 54.276 | 2.403 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 55.544 | 4.663 | 3.444 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.787 | 3.869 | 3.839 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 139.322 | 77.747 | 75.158 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 10.551 | 10.551 | 9.402 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.071 | 406 | 406 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 35.111 | 32.623 | 32.373 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 150.377 | 131.005 | 81.116 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 8 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 407 | 407 | 407 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.423 | 794 | 35 |
| Errores contables | 11.378 | 9.648 | 22 |
| Operaciones a plazos | 718 | 718 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 278 | 134 | 134 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 21.893 | 5.486 | 667 |
| Exención por doble imposición internacional | 275.501 | 188.948 | 137.746 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 808.916 | 807.663 | 40.005 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 8.049 | 8.049 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 463 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.994 | 6.515 | 580 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.338 | 13.848 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 25 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 9.212 | 9.212 | 9.212 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.620 | 10.120 | 760 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 5.510 | 5.498 | 81 |
| Base imponible | 3.198.757 | 2.833.044 | 3.198.757 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
