- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.191 | 414 | 285 |
| Resultado contable | -28.787 | 38.754 | 33.835 |
| A U M E N T O S | 11.400 | 5.494 | 8.407 |
| Impuesto sobre Sociedades | 3.418 | 3.012 | 2.913 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 15 | 15 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 2.125 | 832 | 1.544 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 5.842 | 1.635 | 3.934 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 88 | 35 | 53 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 1 | 1 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 26 | 26 | 26 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 51 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 33 | 0 | 21 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 140 | 0 | 140 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 19 | 19 | 19 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 486 | 132 | 274 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 60 | 43 | 54 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.664 | 532 | 487 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 121 | 15 | 121 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2 | 2 | 2 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 133 | 2 | 131 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.357 | 801 | 2.185 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 196 | 11 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 432 | 11 | 414 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 19.196 | 15.303 | 16.174 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.742 | 8.608 | 8.560 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2 | 2 | 2 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 5.347 | 5.347 | 5.262 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 5.744 | 5.459 | 1.337 |
| Disminuciones diversas | -2.639 | -4.112 | 1.013 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 63 | 2 | 2 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 67 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 5 | 5 | 2 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 27 | 17 | 17 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 55 | 1 | 9 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 28 | 0 | 28 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 12 | 12 | 9 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 66 | 66 | 66 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 59 | 59 | 59 |
| Gts.oper.acciones propias | 16 | 2 | 0 |
| Errores contables | 34 | 16 | 16 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16 | 16 | 16 |
| Exención por doble imposición internacional | 7 | 7 | 7 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.274 | 867 | 2.119 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 353 | 277 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 19 | 1 | 0 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3 | 0 | 0 |
| Base imponible | 24.731 | 23.548 | 24.731 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
