- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.036 | 1.578 | 1.127 |
| Resultado contable | -27.318 | 97.942 | 79.131 |
| A U M E N T O S | 92.920 | 62.394 | 54.379 |
| Impuesto sobre Sociedades | 26.743 | 25.884 | 24.433 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 253 | 98 | 102 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 65.925 | 36.412 | 29.845 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 709 | 594 | 411 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.011 | 958 | 958 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 242 | 242 | 241 |
| Pymes: libertad amortización | 379 | 267 | 213 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 435 | 255 | 377 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 385 | 38 | 38 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.307 | 603 | 742 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.036 | 490 | 841 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 104 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 124 | 55 | 61 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.646 | 4.303 | 3.236 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 423 | 341 | 356 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.315 | 1.524 | 1.299 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 10 | 10 | 10 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3.515 | 15 | 15 |
| Errores contables | 7 | 5 | 5 |
| Operaciones a plazos | 76 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 7.823 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 728 | 302 | 313 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 157 | 81 | 35 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 17.740 | 12.503 | 13.832 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 21 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.992 | 12.191 | 5.227 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 488 | 396 | 396 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 8 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 78.625 | 52.772 | 31.605 |
| Impuesto sobre Sociedades | 21.179 | 7.129 | 851 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 44 | 44 | 44 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 14.410 | 13.848 | 2.676 |
| Disminuciones diversas | 42.990 | 31.750 | 28.033 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.170 | 3.803 | 1.161 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.032 | 737 | 975 |
| Pymes: libertad amortización | 686 | 677 | 430 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 712 | 416 | 328 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 296 | 155 | 53 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 562 | 257 | 252 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 974 | 622 | 572 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 149 | 54 | 54 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.189 | 24 | 24 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.064 | 6.437 | 3.304 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5 | 5 | 5 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 4 | 2 |
| Errores contables | 587 | 537 | 501 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 325 | 178 | 186 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 75 | 74 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 18.337 | 13.517 | 13.655 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.730 | 13.700 | 5.253 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 21 | 2 | 2 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.312 | 1.286 | 1.045 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 254 | 207 | 0 |
| Base imponible | 99.230 | 98.068 | 99.230 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
