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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
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Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 609 | 403 | 335 |
| Resultado contable | -1.711.211 | 680.255 | 575.963 |
| A U M E N T O S | 2.676.075 | 888.814 | 752.135 |
| Impuesto sobre Sociedades | 176.608 | 143.548 | 111.620 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.815 | 293 | 119 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 12.614 | 556 | 67 |
 Aumentos diversos | 2.485.038 | 744.417 | 640.330 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 20.967 | 18.493 | 18.481 |
| Libertad amort.gastos I+D | 466 | 466 | 466 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.437 | 3.373 | 2.135 |
| Pymes: libertad amortización | 238 | 187 | 187 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 21 | 1 | 1 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 29.001 | 18.736 | 15.666 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 315.504 | 20.542 | 41.311 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 940.663 | 10.593 | 8.795 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 710 | 181 | 181 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 471 | 170 | 170 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 401 | 369 | 227 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 652.848 | 314.971 | 312.617 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.253 | 1.392 | 1.260 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 72 | 72 | 72 |
| Otros gastos no deducibles | 35.294 | 10.529 | 10.635 |
| Revalorizaciones contables | 2.819 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.233 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.883 | 752 | 900 |
| Operaciones a plazos | 25.823 | 8.927 | 9.011 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 81.438 | 58.836 | 57.749 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 12 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.850 | 895 | 895 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 82.095 | 63.063 | 60.943 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.857 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 112.790 | 87.691 | 78.405 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.962 | 2.822 | 2.822 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 114.046 | 103.810 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 7.038 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 6.629 | 6.629 | 6.330 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 107 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 32.932 | 10.751 | 10.903 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.119.914 | 738.218 | 440.783 |
| Impuesto sobre Sociedades | 908.921 | 67.009 | 62.178 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 645 | 645 | 542 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 4.897 | 4.897 | 4.897 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 24.049 | 23.301 | 8.041 |
| Disminuciones diversas | 2.181.402 | 642.365 | 365.126 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 16.263 | 14.526 | 8.069 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 34.180 | 33.987 | 26.842 |
| Pymes: libertad amortización | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 723 | 723 | 23 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.720 | 8.967 | 6.822 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37.533 | 17.011 | 16.799 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 286.676 | 33.124 | 21.394 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 167 | 167 | 167 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 254 | 254 | 254 |
| Deducción del fondo de comercio | 6.332 | 6.061 | 5.816 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 154 | 151 | 151 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 682.633 | 62.002 | 45.943 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.630 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.581 | 349 | 348 |
| Gts.oper.acciones propias | 59 | 51 | 27 |
| Errores contables | 31.219 | 23.909 | 570 |
| Operaciones a plazos | 11.063 | 11.063 | 7.302 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 600.057 | 41.629 | 41.107 |
| Exención por doble imposición internacional | 106.497 | 96.603 | 30.467 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4.875 | 1.125 | 333 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 84.218 | 75.435 | 58.243 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 998 | 974 | 974 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 7.859 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 2.543 | 2.543 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 110.131 | 89.626 | 80.201 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 133.595 | 124.010 | 4.300 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.962 | 2.822 | 2.822 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 8.011 | 8.011 | 7.971 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 107 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 21.381 | 11.307 | 6.985 |
| Base imponible | 879.273 | 874.518 | 879.273 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
