Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 186.231 | 68.651 | 47.290 |
| BASE IMPONIBLE | 1.779.974 | 1.746.705 | 1.779.974 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -4.488 | 6.263 | 6.360 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.584 | 1.542 | 1.572 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 438.063 | 429.653 | 438.062 |
 BONIFICACIONES | 2.891 | 2.876 | 2.891 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1.134 | 1.119 | 1.134 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 274 | 274 | 274 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 964 | 964 | 964 |
| Otras bonificaciones | 518 | 518 | 518 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 42.016 | 41.236 | 42.016 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.489 | 5.824 | 6.489 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 34.654 | 34.539 | 34.654 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 131 | 131 | 131 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 739 | 739 | 739 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 393.155 | 385.541 | 393.155 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.269 | 7.975 | 8.269 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 243 | 243 | 243 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.054 | 3.851 | 4.054 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.521 | 3.460 | 3.521 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 440 | 411 | 440 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 384.886 | 377.565 | 384.886 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 123.603 | 87.664 | 73.966 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.062 | 1.409 | 1.238 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 336.614 | 330.275 | 336.614 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77.392 | 41.783 | 26.932 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 191.757 | 164.600 | 164.848 |
| Pago fraccionado 1 | 63.683 | 51.688 | 50.859 |
| Pago fraccionado 2 | 66.581 | 58.990 | 59.536 |
| Pago fraccionado 3 | 61.492 | 53.923 | 54.454 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 195.466 | 191.068 | 195.466 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 128.001 | 67.176 | 50.632 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 361 | 324 | 277 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 11 | 9 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.522 | -2.706 | -2.720 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 192.934 | 188.537 | 192.899 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
