Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 35.230 | 13.313 | 8.880 |
| BASE IMPONIBLE | 464.022 | 460.095 | 464.022 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -158 | 273 | 284 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 40 | 40 | 40 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 115.240 | 114.264 | 115.240 |
 BONIFICACIONES | 226 | 226 | 226 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 51 | 51 | 51 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 154 | 154 | 154 |
| B.empresas navieras en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.472 | 8.452 | 8.472 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.378 | 1.371 | 1.378 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.302 | 6.289 | 6.302 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 334 | 334 | 334 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 356 | 356 | 356 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 106.542 | 105.587 | 106.542 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 508 | 497 | 508 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 209 | 201 | 209 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 216 | 212 | 216 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 106.033 | 105.090 | 106.033 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 38.413 | 25.325 | 21.465 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 696 | 474 | 332 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 91.175 | 90.389 | 91.175 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.250 | 11.098 | 6.939 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.290 | 41.596 | 41.433 |
| Pago fraccionado 1 | 14.488 | 12.176 | 11.926 |
| Pago fraccionado 2 | 18.835 | 17.078 | 17.124 |
| Pago fraccionado 3 | 13.967 | 12.341 | 12.384 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 54.835 | 54.298 | 54.835 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.201 | 16.602 | 12.032 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -382 | -449 | -450 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 54.373 | 53.834 | 54.372 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
