Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.219 | 8.718 | 6.720 |
| BASE IMPONIBLE | 211.262 | 209.824 | 211.262 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -655 | 779 | 783 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 412 | 409 | 412 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 51.054 | 50.700 | 51.054 |
 BONIFICACIONES | 154 | 154 | 154 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 102 | 102 | 102 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 52 | 52 | 52 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.034 | 4.034 | 4.034 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.110 | 2.109 | 2.110 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.866 | 46.512 | 46.866 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 686 | 682 | 686 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 15 | 15 | 15 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 211 | 211 | 211 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 418 | 414 | 418 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 46.147 | 45.797 | 46.147 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.419 | 10.038 | 9.114 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 381 | 330 | 317 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.724 | 41.473 | 41.724 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.377 | 6.045 | 5.007 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.592 | 24.085 | 24.079 |
| Pago fraccionado 1 | 9.317 | 7.732 | 7.639 |
| Pago fraccionado 2 | 9.591 | 8.621 | 8.638 |
| Pago fraccionado 3 | 8.685 | 7.731 | 7.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.184 | 21.079 | 21.184 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.429 | 9.735 | 8.546 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -142 | -142 | -142 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.038 | 20.933 | 21.038 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
