Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 46.270 | 17.785 | 13.002 |
| BASE IMPONIBLE | 583.288 | 550.447 | 583.288 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -362 | 648 | 662 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 423 | 411 | 423 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 138.146 | 129.797 | 138.146 |
 BONIFICACIONES | 4.664 | 4.632 | 4.664 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.705 | 3.676 | 3.705 |
| B.sociedades cooperativas | 43 | 43 | 43 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 277 | 277 | 277 |
| Otras bonificaciones | 364 | 359 | 364 |
| B.empresas navieras en Canarias | 276 | 276 | 276 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.841 | 11.708 | 11.841 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.069 | 2.010 | 2.069 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 9.693 | 9.619 | 9.693 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 121.640 | 113.457 | 121.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.405 | 20.937 | 22.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 40 | 40 | 40 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 93 | 93 | 93 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 66 | 65 | 66 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 83 | 69 | 83 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 22.123 | 20.669 | 22.087 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 99.272 | 92.526 | 99.272 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 48.127 | 32.742 | 29.042 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 713 | 504 | 452 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 80.139 | 74.170 | 80.139 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.708 | 14.890 | 10.361 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.926 | 33.497 | 35.172 |
| Pago fraccionado 1 | 13.862 | 10.352 | 10.708 |
| Pago fraccionado 2 | 15.128 | 12.304 | 12.807 |
| Pago fraccionado 3 | 13.936 | 10.841 | 11.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.814 | 46.366 | 50.814 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.309 | 20.582 | 16.208 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 698 | 249 | 281 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 15 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 5.858 | 1.256 | 3.009 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -838 | -857 | -891 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 55.173 | 46.769 | 52.734 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
