Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.152 | 7.343 | 6.551 |
| BASE IMPONIBLE | 14.386.277 | 14.276.800 | 14.386.277 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 7.904 | 11.605 | 14.585 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.288 | 1.236 | 1.267 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.281.630 | 4.248.879 | 4.281.611 |
 BONIFICACIONES | 19.841 | 19.736 | 19.834 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 123 | 123 | 123 |
| B.sociedades cooperativas | 4.083 | 4.076 | 4.076 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.519 | 3.516 | 3.519 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 211 | 211 | 211 |
| Otras bonificaciones | 492 | 397 | 492 |
| B.empresas navieras en Canarias | 11.413 | 11.413 | 11.413 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 772.038 | 767.449 | 772.036 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 107.440 | 104.889 | 107.438 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 620.102 | 618.175 | 620.102 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.301 | 4.259 | 4.301 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 40.182 | 40.114 | 40.182 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.489.752 | 3.461.694 | 3.489.741 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 157.331 | 154.679 | 157.167 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 444 | 443 | 444 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 28.851 | 27.550 | 28.751 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 888 | 888 | 888 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 92.480 | 91.719 | 92.423 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.388 | 17.802 | 18.384 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 16.280 | 16.278 | 16.278 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.331.610 | 3.306.201 | 3.331.601 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 198.660 | 153.401 | 136.098 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.832 | 2.188 | 2.057 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.151.946 | 3.128.085 | 3.151.943 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 76.959 | 32.737 | 23.363 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.720.060 | 1.665.394 | 1.649.823 |
| Pago fraccionado 1 | 425.884 | 394.595 | 390.795 |
| Pago fraccionado 2 | 915.842 | 895.660 | 886.958 |
| Pago fraccionado 3 | 378.335 | 375.139 | 372.071 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.839.217 | 1.819.806 | 1.839.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 484.290 | 389.852 | 360.460 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2.353 | 2.337 | 2.034 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.731 | 1.406 | 1.366 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.181 | -4.449 | -4.499 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.838.137 | 1.818.529 | 1.837.729 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
