Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 463 | 344 | 266 |
| BASE IMPONIBLE | 684.961 | 682.752 | 684.961 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 171.792 | 171.216 | 171.792 |
 BONIFICACIONES | 1.006 | 965 | 1.006 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| B.sociedades cooperativas | 214 | 214 | 214 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 42 | 42 | 42 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 243 | 202 | 243 |
| Otras bonificaciones | 506 | 506 | 506 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.300 | 8.168 | 8.300 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 133 | 133 | 133 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 7.698 | 7.567 | 7.698 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 286 | 286 | 286 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 182 | 182 | 182 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 162.487 | 162.083 | 162.487 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.347 | 8.340 | 8.347 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 32 | 32 | 32 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 131 | 131 | 131 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.031 | 5.030 | 5.031 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.303 | 1.297 | 1.303 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 154.139 | 153.743 | 154.139 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.906 | 9.301 | 8.343 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 56 | 56 | 54 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 145.155 | 144.770 | 145.155 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.083 | 1.521 | 591 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 43.001 | 42.754 | 39.993 |
| Pago fraccionado 1 | 13.105 | 13.002 | 11.675 |
| Pago fraccionado 2 | 19.397 | 19.272 | 18.040 |
| Pago fraccionado 3 | 10.499 | 10.480 | 10.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 106.965 | 106.580 | 106.965 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.895 | 6.086 | 2.394 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 163 | 163 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 142 | 142 | 134 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -403 | -403 | -403 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 106.781 | 106.396 | 106.678 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
