Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 743 | 540 | 510 |
| BASE IMPONIBLE | 6.595.188 | 6.567.729 | 6.595.188 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 185 | 185 | 185 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.948.209 | 1.941.852 | 1.948.209 |
 BONIFICACIONES | 122.577 | 120.259 | 122.577 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 43.754 | 43.754 | 43.754 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 9.959 | 9.959 | 9.959 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 66.768 | 64.450 | 66.768 |
| Otras bonificaciones | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 423.322 | 423.020 | 423.322 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14.228 | 13.925 | 14.228 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 399.690 | 399.690 | 399.690 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 757 | 757 | 757 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.647 | 8.647 | 8.647 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.402.309 | 1.398.573 | 1.402.309 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 83.886 | 83.394 | 83.886 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 410 | 410 | 410 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 13.812 | 13.812 | 13.812 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 44.635 | 44.575 | 44.635 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.095 | 3.054 | 3.095 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 21.914 | 21.523 | 21.914 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 48.383 | 48.383 | 48.383 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.270.383 | 1.267.138 | 1.270.383 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 32.463 | 29.035 | 26.660 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 132 | 102 | 96 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 957.521 | 955.055 | 957.521 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.104 | 9.325 | 6.276 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 289.540 | 279.273 | 268.790 |
| Pago fraccionado 1 | 69.931 | 63.414 | 62.297 |
| Pago fraccionado 2 | 163.519 | 160.495 | 152.371 |
| Pago fraccionado 3 | 56.090 | 55.364 | 54.121 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 735.333 | 733.816 | 735.333 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.456 | 67.359 | 52.878 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 19.988 | 19.782 | 19.988 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.599 | 1.422 | 1.050 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -151 | -42 | -42 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 756.541 | 754.743 | 756.134 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
