Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.427 | 3.915 | 3.356 |
| BASE IMPONIBLE | 11.651.113 | 11.541.177 | 11.651.113 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.398 | 517 | 5.807 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.123 | 1.118 | 1.123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.459.269 | 3.426.275 | 3.459.241 |
 BONIFICACIONES | 21.666 | 21.652 | 21.652 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 20.306 | 20.306 | 20.306 |
| B.sociedades cooperativas | 1.073 | 1.059 | 1.059 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 249 | 249 | 249 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 21 | 21 | 21 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 16 | 16 | 16 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 460.942 | 456.036 | 460.942 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64.530 | 64.327 | 64.530 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 383.139 | 378.852 | 383.139 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.381 | 3.139 | 3.381 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.875 | 9.700 | 9.875 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.976.661 | 2.948.588 | 2.976.647 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 298.354 | 295.304 | 296.688 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 11.218 | 11.218 | 11.218 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 39.182 | 38.518 | 38.438 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 225.573 | 223.585 | 224.769 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.464 | 11.263 | 11.446 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 10.889 | 10.692 | 10.790 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 28.280 | 28.280 | 28.280 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.652.326 | 2.627.209 | 2.652.326 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 109.985 | 95.978 | 87.724 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.527 | 2.269 | 2.283 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.520.660 | 2.497.678 | 2.520.660 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.347 | 24.952 | 15.339 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.199.871 | 1.179.483 | 1.147.258 |
| Pago fraccionado 1 | 264.865 | 259.321 | 248.745 |
| Pago fraccionado 2 | 651.026 | 641.898 | 624.027 |
| Pago fraccionado 3 | 283.980 | 278.263 | 274.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.522.322 | 1.505.991 | 1.522.322 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 238.880 | 212.748 | 164.259 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 3.497 | 3.449 | 2.458 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 364 | 360 | 244 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -12.049 | -12.145 | -12.196 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.513.125 | 1.496.779 | 1.512.476 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
